ICS 91.040.10 C 65 DB 37 山 东 省 地 方 标 准 DB 37/T 3861—2020 城市功能设施（体育场馆、会展场馆）管理 企业生产安全事故隐患排查治理体系实施 指南 2020 - 03 - 16 发布 山东省市场监督管理局 2020 - 04 - 16 实施 发 布 DB37/T 3861—2020 目 次 前言 ............................................................................... III 引言 ................................................................................ IV 1 范围 .............................................................................. 1 2 规范性引用文件 .................................................................... 1 3 术语和定义 ........................................................................ 1 4 基本要求 .......................................................................... 2 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 工作目标 ...................................................................... 工作原则 ...................................................................... 成立组织机构 .................................................................. 职责 .......................................................................... 编写体系文件 .................................................................. 实施全员培训 .................................................................. 2 2 2 2 3 4 5 隐患分级与分类 .................................................................... 4 5.1 隐患分级 ...................................................................... 4 5.2 隐患分类 ...................................................................... 5 6 工作程序和内容 .................................................................... 6 6.1 6.2 6.3 6.4 编制排查项目清单 .............................................................. 制定排查计划 .................................................................. 隐患排查 ...................................................................... 隐患治理 ...................................................................... 6 6 6 8 7 文件管理 .......................................................................... 9 8 隐患排查治理效果 .................................................................. 9 9 持续改进 .......................................................................... 9 附录 A（资料性附录） 基础管理类隐患排查清单 ......................................... 10 附录 B（资料性附录） 现场类隐患排查清单 ............................................. 14 附录 C（资料性附录） 隐患整改通知书 ................................................. 92 附录 D（资料性附录） 隐患整改报告书 ................................................. 93 附录 E（资料性附录） 重大隐患整改销号审批表 ......................................... 94 附录 F（资料性附录） 事故隐患排查治理台帐 ........................................... 95 附录 G（资料性附录） 重大隐患整改销号审批表 ......................................... 96 I DB37/T 3861—2020 前 言 本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。 本标准由山东省应急管理厅提出并组织实施。 本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。 本标准起草单位：青岛国信上实城市物业发展有限公司、青岛国信发展（集团）有限责任公司、青 岛国信城市信息科技有限公司、山东鑫安泰注册安全工程师事务所有限公司。 本标准主要起草人：刘晓东、张建阳、杨瑞建、薛嵘杰、王德义、祝宏祥、杨雪、徐连国、朱忠强、 滕宏伟、张恩、邓肖丽、张利军、王斌、冯守珍、闫宾萍、赵旋、刘家祥。 本标准为首次发布。 II DB37/T 3861—2020 引 言 本标准是依据国家安全生产法律法规、标准规范及DB37/T 2883—2016《生产安全事故隐患排查治 理体系通则》要求，充分借鉴和吸收事故预防原理和城市功能设施（体育场馆、会展场馆）管理企业隐 患排查治理的先进管理经验，结合山东省城市功能设施（体育场馆、会展场馆）管理企业安全生产特点 编制而成。 本标准用于规范和指导山东省城市功能设施（体育场馆、会展场馆）管理企业开展事故隐患排查治 理工作，保证各类安全措施有效全面实施，最大限度地降低安全生产事故发生的可能性，保障作业人员 安全，促进企业安全发展。 III DB37/T 3861—2020 城市功能设施（体育场馆、会展场馆）管理企业生产安全事故隐患 排查治理体系实施指南 1 范围 本标准规定了城市功能设施（体育场馆、会展场馆）管理企业生产安全事故隐患排查治理体系建设 的依据、术语和定义、基本要求、隐患分级与分类、工作程序和内容、文件管理、隐患排查治理效果、 持续改进等。 本标准适用于指导山东省内城市功能设施（体育场馆、会展场馆）管理企业的事故隐患排查治理体 系建设工作，其他类别企业可参照执行。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。 凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 GB/T 23694 风险管理 术语 GB/T 33000 企业安全生产标准化基本规范 GB 35181 重大火灾隐患判定方法 DB37/T 2883 生产安全事故隐患排查治理体系通则 DB37/T 3079 特种设备事故隐患排查治理体系细则 安全生产事故隐患排查治理暂行规定（原国家安全生产监督管理总局令﹝2007﹞第16号） 3 术语和定义 DB37/T 2883、GB 35181界定的术语和定义适用于本文件。为了方便使用，以下重复列出了DB37/T 2883、GB 35181中的一些术语和定义。 3.1 事故隐患 hidden risk of work safety accident 企业违反安全生产、职业卫生法律、法规、规章、标准、规程和管理制度的规定，或者因其他因素 在生产经营活动中存在可能导致事故发生或导致事故后果扩大的物的危险状态、人的不安全行为和管理 上的缺陷。 3.2 隐患排查 screening for hidden risk 企业组织安全生产管理人员、工程技术人员、岗位员工以及其他相关人员依据国家法律法规、标准 和企业管理制度，采取一定的方式和方法，对照风险分级管控措施的有效落实情况，对本单位的事故隐 患进行排查的工作过程。 3.3 1 DB37/T 3861—2020 隐患治理 elimination of hidden risk 消除或控制隐患的活动或过程。 3.4 隐患信息 hidden risk information 包括隐患名称、位置、状态描述、可能导致后果及其严重程度、治理目标、治理措施、职责划分、 治理期限等信息的总称。 4 基本要求 4.1 工作目标 通过开展全面隐患排查活动，建立完善隐患排查治理体系，深入落实全员安全生产责任制，实现责 任到人、措施到人、管理到人、监督到人、检查到人，对企业生产经营全过程实施闭环管理，全面消除 各类安全隐患，提升企业事故防范和安全管理能力,实现企业本质安全目标。 4.2 工作原则 4.2.1 坚持全员参与的原则 企业所有员工应积极参与生产安全事故隐患排查治理体系建设工作，熟悉本岗位安全职责，掌握必 要的隐患分级及应急处置方面的技能，积极主动履行安全职责。 4.2.2 坚持全过程控制的原则 企业应对所有管理过程所涉及的操作、设备及设施进行全面梳理，查找事故隐患并采取必要措施， 确保不漏项。 4.2.3 坚持重点突出的原则 根据隐患分级结果，有针对性地制定对策措施，对重大事故隐患，要落