ICS 13.100 E 09 DB22 吉 林 省 地 方 标 准 DB22/T 3043—2019 石油炼制企业安全生产风险分级管控和隐 患排查治理双重预防机制建设实施规范 Formulating the implementation standard for the construction of double precautionary mechanism for risk grading and control of safety production in petroleum refining enterprises 2019 - 05 - 27 发布 吉林省市场监督管理厅 2019 - 06 - 17 实施 发 布 DB22/T 3043—2019 目 次 前言 ............................................................................... III 1 范围 ............................................................................... 1 2 规范性引用文件 ..................................................................... 1 3 术语与定义 ......................................................................... 1 4 基本要求 ........................................................................... 1 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 自主建设 设置机构 职责分工 健全制度 组织培训 全员参与 闭环管理 监督考核 ....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... 1 1 2 2 2 2 2 2 5 工作程序 ........................................................................... 2 5.1 工作流程 ....................................................................... 2 5.2 危险源辨识 ..................................................................... 3 5.3 风险分析 ....................................................................... 3 5.4 风险评估 ....................................................................... 3 5.5 风险分级 ....................................................................... 4 5.6 风险分级管控 ................................................................... 4 5.7 安全风险告知 ................................................................... 6 5.8 隐患排查 ....................................................................... 6 5.9 隐患分级和治理 ................................................................. 9 5.10 隐患统计分析和应用 ........................................................... 11 6 文件管理 .......................................................................... 11 7 信息化建设 ........................................................................ 12 8 持续改进 .......................................................................... 12 8.1 评审 .......................................................................... 12 8.2 更新 .......................................................................... 12 9 运行效果 .......................................................................... 13 附录 A （资料性附录） 双重预防机制建设工作流程 ....................................... 14 附录 B （资料性附录） 危险源清单样例 ................................................. 15 附录 C （资料性附录） 风险分析评估记录及危险源风险等级统计清单样例 ................... 16 I DB22/T 3043—2019 附录 D（资料性附录） 风险分级管控清单样例............................................. 19 附录 E（资料性附录） 风险告知卡及公告栏样例........................................... 21 附录 F（资料性附录） 隐患排查项目清单样例............................................. 23 附录 G（资料性附录） 隐患治理记录样例 ................................................ 24 图 A.1 ............................................................................... 14 表 B.1 表 B.2 表 B.3 表 C.1 表 C.2 表 C.3 表 D.1 表 D.2 表 E.1 表 E.2 表 F.1 表 F.2 表 G.1 表 G.2 表 G.3 II 危险物质类危险源清单 .......................................................... 15 作业活动类危险源清单 .......................................................... 15 设备设施类危险源清单 .......................................................... 15 作业活动类分析评估记录（JHA+LS 法） ............................................ 16 设备设施类分析评估记录（SCL+LS 法） ............................................ 17 危险源风险等级统计清单 ........................................................ 18 作业活动类危险源风险分析管控清单 .............................................. 19 设备设施类危险源风险分级管控清单 .............................................. 20 岗位安全风险告知卡 ............................................................ 21 安全风险公告栏 ................................................................ 22 基础管理类隐患排查项目清单 .................................................... 23 生产现场类隐患排查项目清单 .................................................... 23 隐患整改通知单 ................................................................ 24 验收意见书 ........