ICS 13.100 J 09 DB22 吉 林 省 地 方 标 准 DB 22/T 2888—2018 机械制造企业安全生产风险分级管控和隐 患排查治理双重预防机制建设实施规范 Standard for double prevention mechanism construction of the management and control system and implementation of work safety risk classification and hidden risk investigation and treatment of machinery manufacturing enterprises 2018 - 11 - 12 发布 吉林省市场监督管理厅 2018 - 12 - 30 实施 发 布 DB22/T 2888—2018 目 次 前言 ................................................................................. I 1 范围 .............................................................................. 1 2 规范性引用文件 .................................................................... 1 3 术语与定义 ........................................................................ 1 4 基本要求 .......................................................................... 1 5 工作程序 .......................................................................... 2 6 文件管理 ......................................................................... 11 7 信息化建设 ....................................................................... 12 8 持续改进 ......................................................................... 12 9 运行效果 ......................................................................... 12 附录 A （资料性附录） 双重预防机制建设工作流程 ..................................... 13 附录 B （资料性附录） 附录 C （资料性附录） 风险分析评估记录及危险源风险等级统计清单样例 ................. 15 附录 D （资料性附录） 附录 E （资料性附录） 风险告知卡及公告栏样例 ....................................... 20 附录 F （资料性附录） 隐患排查项目清单样例 ......................................... 22 附录 G （资料性附录） 隐患治理记录 ................................................. 23 危险源清单样例 ............................................... 14 风险分级管控清单样例 ......................................... 18 I DB22/T 2888—2018 前 言 本标准按照 GB/T 1.1-2009 给出的规则起草。 本标准由吉林省安全生产监督管理局提出并归口。 本标准起草单位：吉林省鸿鑫安全技术咨询有限公司、吉林省安全生产监督管理局。 本标准主要起草人：郑旭晶、赵建民、梁法刚、侯鹏飞、张大秋、刘英杰、杜勤、刘剑锋、张品、 宋春英、张智波、刘卓、徐天启、计宏宾、刘新。 II DB22/T 2888—2018 机械制造企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制 建设实施规范 1 范围 本标准规定了机械制造企业风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设的基本要求、工作程 序、文件管理、信息化建设、持续改进和运行效果。 本标准适用于机械制造企业风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文 件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码 GB 18218 危险化学品重大危险源辨识 DB22/T 2881 安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设通则 DB22/T 2884 工贸行业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设通用规范 3 术语与定义 DB22/T 2881、DB22/T 2884 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。 3.1 连锁机构 key plant 在几个开关电器或部件之间，为保证开关电器或其部件按规定的次序动作或防止误动作而设计的机 械连接机构。是用于安全目的的自动化装置。它是通过机械或电气的机构使两个动作具有互相制约的关 系。 4 4.1 基本要求 自主建设 企业应自主完成双重预防机制的策划与准备，并组织实施，包括进行危险源辨识、风险分析、风险 评估、风险信息整理、隐患排查治理、统计分析和持续改进等具体工作。 4.2 设置机构 企业应成立由主要负责人、分管负责人和各职能部门负责人以及安全、工艺、设备、电气、仪表等 各类专业技术人员组成的风险分级管控和隐患排查治理组织领导机构。 4.3 职责分工 1 DB22/T 2888—2018 主要负责人对安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作全面负责；分管负责人 协助主要负责人推进安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作；各职能部门负责人 及各专业技术人员负责分管范围内的风险分级管控和隐患排查治理工作。 4.4 健全制度 企业应在安全生产标准化的基础上，制定和完善双重预防机制相关制度，形成一体化的安全管理体 系，使风险分级管控和隐患排查治理贯穿于生产活动全过程，成为企业各层级、各专业、各岗位日常工 作重要组成部分。至少包含以下制度： a) 风险分级和管控制度； b) 隐患排查治理制度； c) 考核与奖惩管理制度； d) 安全风险公告制度； e) 持续改进管理制度。 4.5 组织培训 企业应根据双重预防机制实施的需要，编制培训计划，分层次、分阶段组织全员对本单位的双重预 防机制的标准、程序、方法进行培训学习，并建立培训档案。培训档案至少包含以下材料： a) 培训计划； b) 培训方案； c) 培训内容； d) 培训签到表； e) 培训试卷； f) 培训效果评估。 4.6 全员参与 从主要负责人到基层人员，应根据岗位职责参与危险源辨识、风险分析、评估、管控、隐患排查、 治理、验收、统计分析等环节的双重预防机制建设工作。 4.7 闭环管理 企业应实现双重预防机制建设工作中危险源辨识、风险分析、风险评估、风险分级管控、风险告知、 隐患排查、隐患分级治理、隐患统计分析和持续改进的全闭环管理。 4.8 监督考核 企业应建立安全生产双重预防机制建设工作的目标责任考核、奖惩机制，并严格执行，目标责任考 核和奖惩情况应记录并归档。 5 工作程序 5.1 工作流程 双重预防机制建设工作流程参见附录 A。 5.2 2 危险源辨识 DB22/T 2888—2018 5.2.1 辨识范围 危险源辨识范围应包括： a) 规划、设计、建设、投产、运行等阶段； b) 常规和非常规作业活动； c) 事故及潜在的紧急情况； d) 所有进入作业场所人员的活动； e) 物料的生产、使用、储存和运输过程； f) 作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品； g) 工艺、技术、设备、管理、人员等变更； h) 维修、废弃、拆除与处置； i) 气候、地质及环境影响； j) 停产、复工。 5.2.2 辨识内容 5.2.2.1 危险源辨识内容应按 GB/T 13861 的规定，充分考虑人的因素、物的因素、环境因素和管理因 素。 5.2.2.2 应从工艺技术、设备设施、物料、周边环境、安全管理等方面查找和确定危险源存在的部位、 存在的方式。 5.2.2.3 企业应依据 GB 18218 进行危险化学品重大危险源辨识。 5.2.3 辨识方法 危险源辨识宜选用但不限于以下方法： a) 对于作业活动，宜选用工作危害分析法（简称 JHA）进行辨识； b) 对于危险物质、设备设施，宜选用安全检查表法（简称 SCL）、故障类型及影响模式分析法（简 称 FMEA）进行辨识； c) 涉及危险化学品的，应按 GB 18218 的要求进行重大危险源辨识。 5.2.4 辨识实施 5.2.4.1 5.2.4.2 5.3 企业应每年至少进行 1 次危险源辨识活动，编制危险源清单，参见附录 B。 根据技术改造项目、设备设施和工艺变更、非常规作业活动等及时开展专项危险源辨识。 风险分析 企业应根据危险源辨识结果，对风险演变的过程及其失效模式进行分析，并确定危险有害因素可能 引发的事故类型。 5.4 风险评估 5.4.1 企业应基于风险分析，充分考虑当前的风险管控措施，结合企业自身实际，明确事故（事件） 发生的可能性和严重性，进行风险评估。 5.4.2 风险评估选用但不限于以下方法： a) 工作危害分析法（JHA）； b) 作业条件危险性分析法（LEC）； c) 风险矩阵分析法（LS）。 3 DB22/T 2888—2018 5.5 风险分级 5.5.1 根据风险评估结果判定风险等级，风险等级判定应遵循从严从高的原则。 5.5.2 风险等级从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级，对应用红、橙、 黄、蓝四种颜色标示。 5.5.3 企业应将以下