ICS 13.100 H 09 DB22 吉 林 省 地 方 标 准 DB 22/T 2887—2018 冶金企业安全生产风险分级管控和隐患排 查治理双重预防机制建设实施规范 Specification for double prevention mechanism construction of the management and control system and implementation of work safety risk classification and hidden risk investigation and treatment of metallurgical manufacturing enterprises 2018 - 11 - 12 发布 吉林省市场监督管理厅 2018 - 12 - 30 实施 发 布 DB22/T 2887—2018 目 次 前言 ................................................................................ II 1 范围 .............................................................................. 1 2 规范性引用文件 .................................................................... 1 3 术语与定义 ........................................................................ 1 4 基本要求 .......................................................................... 1 5 工作程序 .......................................................................... 2 6 文件管理 ......................................................................... 11 7 信息化建设 ....................................................................... 11 8 持续改进 ......................................................................... 11 9 运行效果 ......................................................................... 12 附录 A（资料性附录） 双重预防机制建设工作流程 ....................................... 13 附录 B（资料性附录） 危险源清单样例 ................................................. 14 附录 C（资料性附录） 风险分析评估记录及危险源风险等级统计清单样例 ................... 15 附录 D（资料性附录） 风险分级管控清单样例 ........................................... 17 附录 E（资料性附录） 风险告知卡及公告栏样例 ......................................... 18 附录 F（资料性附录） 隐患排查项目清单样例 ........................................... 19 附录 G（资料性附录） 隐患治理记录 ................................................... 22 I DB22/T 2887—2018 前 言 本标准按照 GB/T 1.1-2009 给出的规则起草。 本标准由吉林省安全生产监督管理局提出并归口。 本标准起草单位：吉林省安全生产检测检验股份有限公司、吉林省安全生产监督管理局。 本标准主要起草人：孙洪伟、赵建民、徐天启、梁法刚、张其为、侯鹏飞、计宏宾、张大秋、李毅、 周晓光、魏士淇、李文科、冯艳秋、周云南、王子行、刘学、李大鹏、王雷、王大伟。 II DB22/T 2887—2018 冶金企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设 实施规范 1 范围 本标准规定了冶金企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设的基本要求、工作 程序、文件管理、信息化建设、持续改进和运行效果。 本标准适用于冶金企业开展安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作。 2 规范性引用文件 下列文件对于本标准的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本标 准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。 GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码 GB 18218 危险化学品重大危险源辨识 DB22/T 2881 安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设通则 3 术语与定义 DB22/T 2881 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。 3.1 冶金企业 metallurgical enterprises 黑色金属冶炼和压延加工及烧结企业，包括原料、焦化、烧结球团、炼铁、炼钢、轧钢。 4 4.1 基本要求 自主建设 企业应自主完成双重预防机制的策划与准备，并组织实施，包括进行危险源辨识、风险分析、风险 评估、风险信息整理、隐患排查治理、统计分析和持续改进等具体工作。 4.2 设置机构 企业应成立由主要负责人、分管负责人和各职能部门负责人及各专业技术人员组成的风险分级管控 和隐患排查治理双重预防机制组织机构。 4.3 职责分工 企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制组织机构主要负责人对安全生产风险分 级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作全面负责；分管负责人协助主要负责人推进安全生产风险 1 DB22/T 2887—2018 分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作；各职能部门负责人及各专业技术人员负责分管范围内 的风险分级管控和隐患排查治理工作。 4.4 健全制度 企业应在安全生产标准化基础上，制定和完善风险分级管控和隐患排查治理制度，形成一体化的安 全管理机制，使风险分级管控和隐患排查治理贯穿于生产活动全过程，成为企业各层级、各专业、各岗 位日常工作重要组成部分。至少包含以下制度： a) 风险分级和管控制度； b) 隐患排查治理制度； c) 考核与奖惩管理制度； d) 安全风险公告制度； e) 持续改进管理制度。 4.5 组织培训 企业应将风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制工作的培训纳入年度安全培训计划，分层次、 分阶段组织员工进行岗位培训，使其掌握本单位风险类别、危险源辨识、风险评估方法、风险管控措施， 掌握隐患排查治理的方法、标准、工作程序等，并建立培训档案。培训档案至少包含以下材料： a) 培训计划； b) 培训方案； c) 培训内容； d) 培训签到表； e) 培训试卷； f) 培训效果评估。 4.6 全员参与 从主要负责人到基层人员，应根据岗位职责参与危险源辨识、风险分析、评估、管控、隐患排查、 治理、验收、统计分析等环节的双重预防机制建设工作。 4.7 闭环管理 企业应实现双重预防机制建设工作中危险源辨识、风险分析、风险评估、风险分级管控、风险告知、 隐患排查、隐患分级治理、隐患统计分析和持续改进的全闭环管理。 4.8 监督考核 企业应建立安全生产双重预防机制建设工作的目标责任考核、奖惩机制，并严格执行，目标责任考 核和奖惩情况应记录并归档。 5 工作程序 5.1 工作流程 双重预防机制建设工作流程参见附录 A。 5.2 2 危险源辨识 DB22/T 2887—2018 5.2.1 辨识范围 企业应全方位、全过程、全员组织开展危险源辨识工作。辨识范围应从地理区域、自然条件、作业 环境、工艺流程、设备设施、作业活动等各个方面进行辨识。危险源的辨识范围应包括： a) 规划、设计、建设、投产和运行等阶段； b) 作业场所的设备设施、车辆和安全防护用品； c) 原辅材料、产品的运输、使用和储存过程； d) 工艺、设备、管理和人员等变更； e) 所有进入作业场所人员的活动； f) 事故及潜在的紧急情况； g) 常规和非常规作业活动； h) 维修、废弃、拆除和处置； i) 气候、地质和环境影响； j) 停产、复工。 5.2.2 辨识内容 5.2.2.1 5.2.2.2 5.2.2.3 5.2.3 应按 GB/T 13861 的规定，充分考虑人的因素、物的因素、环境因素和管理因素。 应从周边环境、自然条件、生产系统等方面查找和确定危险源存在的部位、存在的方式。 企业应按照 GB 18218 进行危险化学品重大危险源辨识。 辨识方法 危险源辨识宜选用但不限于以下方法： a) 对于作业活动，宜选用工作危害分析法（简称 JHA）进行辨识； b) 对于危险物质、设备设施，宜选用安全检查表法（简称 SCL）进行辨识。 5.2.4 辨识实施 5.2.4.1 5.2.4.2 5.3 企业应每年至少进行 1 次危险源辨识活动，编制危险源清单，参见附录 B。 根据技术改造项目、设备设施和工艺变更、非常规作业活动等及时开展专项危险源辨识。 风险分析 企业应根据危险源辨识结果，对风险演变的过程及其失效模式进行分析，并确定危险有害因素可能 引发的事故类型。 5.4 风险评估 5.4.1 企业应基于风险分析，充分考虑当前的风险管控措施，结合企业自身实际，明确事故（事件） 发生的可能性和严重性，进行风险评估。 5.4.2 风险评估选用但不限于以下方法： a) 工作危害分析法（JHA）； b) 安全检查表法（SCL）。 5.5 5.5.1 风险分级 根据风险评估结果判定风险等级，风险等级判定应遵循从严从高的原则。 3 DB22/T 2887—2018 5.5.2 风险等级从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级，对应用红、橙、 黄、蓝四种颜色标示。 5.5.3 企业应将以下情形直接判定为重大风险： a) 违反法