ICS 13.100 D 09 DB22 吉 林 省 地 方 标 准 DB 22/T 2882—2018 非煤矿山行业安全生产风险分级管控和隐 患排查治理双重预防机制建设通用规范 General specification for double prevention mechanism construction of the management and control system of work safety risk classification and hidden risk investigation and treatment of non-coal mining industry 2018 - 11 - 12 发布 吉林省市场监督管理厅 2018 - 12 - 30 实施 发 布 DB22/T 2882—2018 目 前 次 ................................................................................ II 1 范围 .............................................................................. 1 2 规范性引用文件 .................................................................... 1 3 术语和定义 ........................................................................ 1 4 基本要求 .......................................................................... 2 5 工作程序 .......................................................................... 2 6 文件管理 ......................................................................... 11 7 信息化建设 ....................................................................... 12 8 持续改进 ......................................................................... 12 9 运行效果 ......................................................................... 12 附录 A （资料性附录） 工作流程图 ................................................... 14 附录 B （资料性附录） 风险分析评估记录 ............................................. 15 附录 C （资料性附录） 风险分级管控清单 ............................................. 17 附录 D （资料性附录） 风险告知样例 ................................................. 18 附录 E （资料性附录） 生产现场类隐患排查项目清单 ................................... 19 附录 F （资料性附录） 基础管理类隐患排查项目清单 ................................... 20 附录 G （资料性附录） 隐患排查治理台账 ............................................. 21 I DB22/T 2882—2018 前 言 本标准按照 GB/T 1.1-2009 规则起草。 本标准由吉林省安全生产监督管理局提出并归口。 本标准起草单位：吉林宝华安全评价有限公司、吉林省安全生产监督管理局。 本标准主要起草人：冯兴强、徐杨、徐天启、计宏宾、李怀龙、张大秋、闫恒硕、姜均文、曹西菊、 贾凤天、李昆、王晓民、赵继平。 II DB22/T 2882—2018 非煤矿山行业安全生产风险分级管控和隐患排查治理 双重预防机制建设通用规范 1 范围 本标准规定了非煤矿山行业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设的基本要求、 工作程序、文件管理、信息化建设、持续改进、运行效果等。 本标准适用于非煤矿山行业风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文 件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 GB 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码 DB22/T 2881 安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制通则 3 术语和定义 DB22/T 2881 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。 3.1 非煤矿山 elimination of non-coal mine′s 开采金属矿石以及作为石油化工原料、建筑材料、辅助原料、耐火材料及其他非金属矿物(煤炭除 外)的矿山和尾矿库。 3.2 金属非金属露天矿山 metal and nonmetal opencast mines 地表开挖区通过剥离围岩、表土或砾石，采出供建筑业、工业或加工业用的金属或非金属矿物的采 矿场及其附属设施。 3.3 金属非金属地下矿山 metal and nonmetal underground mines 以平硐、斜井、斜坡道、竖井等作为出入口，深入地表以下，采出供建筑业、工业或加工业用的金 属或非金属矿物的采矿场及其附属设施。 3.4 选矿厂 ore dressing plant 被用作或可以被用作选矿的土地建筑物和作业场所，从原矿中获取品位较高的精矿（俗称精粉）的 工厂。包括具有独立法人的选矿厂和隶属于矿山企业的选矿车间。 3.5 尾矿库 tailing pond 筑坝拦截谷口或围地构成的用以贮存金属非金属矿山进行矿石选别后排出尾矿的场所。 3.6 1 DB22/T 2882—2018 陆上石油天然气开采业 onshore oil and gas exploration 陆上石油和天然气开采各工艺单元的总称，包括勘探、钻井、井下作业和采油、采气及油气集输等。 4 基本要求 4.1 自主建设 企业应自主完成双重预防机制的策划和准备，并组织实施，包括进行风险评估单元划分、危险源辨 识、风险分析、风险评估、风险分级、风险管控、安全风险告知、隐患排查、隐患分级和治理、隐患统 计分析和应用等具体工作。 4.2 设置机构 4.2.1 企业应成立由主要负责人、分管负责人、部门负责人以及安全、生产、技术等专业技术人员组 成的安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设组织机构。 4.2.2 主要负责人应全面负责安全风险分级管控和隐患排查治理工作。 4.2.3 分管负责人和部门负责人以及各专业技术人员应负责分管范围内的安全风险分级管控和隐患排 查治理工作。 4.3 健全机制 企业各层级应根据双重预防机制有效实施的需要，编制培训计划，分层次、分阶段组织全员对本单 位的双重预防机制的标准、程序、方法进行培训学习，并保留培训记录。 4.4 组织培训 企业应结合安全生产标准化体系的相关要求，制定风险分级管控和隐患排查治理制度，形成一体化 的安全管理体系，使双重预防机制贯彻于生产经营活动全过程，成为企业各层级、各岗位日常工作中的 组成部分。 4.5 全员参与 企业应从主要负责人到基层人员，根据工作岗位职责参与风险评估单元划分、危险源辨识、风险分 析、评估、管控、隐患排查、治理、验收、统计分析等各环节的双重预防机制建设工作。 4.6 闭环管理 企业应实现双重预防机制建设工作中危险源辨识、风险分析、风险评估、风险分级管控、风险告知、 隐患排查、隐患分级治理、隐患统计分析、文件管理、持续改进和运行效果的全闭环管理。 4.7 监督考核 企业应建立安全生产双重预防机制的目标责任考核、奖惩机制，并严格执行，目标责任考核和奖惩 情况应记录并归档。 5 工作程序 5.1 工作流程 工作流程图参见附录 A。 2 DB22/T 2882—2018 5.2 风险评估单元划分 5.2.1 风险评估单元划分原则 风险评估单元划分应分层次逐级进行，可将企业各系统依次划分为主单元、分单元、子单元和基本 单元。单元划分应当遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则。企业根据自身 生产工艺复杂程度、设备设施分布状况和管理需要，灵活增减单元划分层级和数量。基本单元宜按主单 元的设备设施、作业活动、岗位作业场所和安全管理等划分。 5.2.2 单元划分 单元应结合企业生产工艺流程进行划分，包括但不限于以下范围： a) 地下矿山单元可分为开拓、采矿、提升运输、防排水、通风防尘、供配电、破碎、充填、压气、 通信、供水消防、总平面布置、排土场、安全管理等生产环节（场所）； b) 露天矿山单元可分为凿岩、爆破、铲装、运输、压气、破碎、防排水、供配电、堆料场、供水 消防、通信、总平面布置、排土场等生产环节（场所）； c) 选矿厂单元可分为总平面布置、碎矿车间、主厂房车间、供配电、供水消防、通信、安全生产 管理等； d) 尾矿库单元可分为尾矿坝、防洪系统、监测设施、尾矿输送、尾矿回水、安全管理等； e) 陆上石油天然气单元可分为总平面布置、设备设施、线路、站场、防腐保温及阴极保护、自控 及通信、防排水、供配电、消防、应急救援、安全管理等。 5.3 危险源辨识 5.3.1 辨识范围 危险源的辨识范围至少包括以下方面： a) 规划、设计、建设、投产、运行等阶段； b) 周边安全环境； c) 常规和非常规作业活动； d) 事故及潜在的紧急情况； e) 所有进入作业场所人员的活动； f) 原材料、产品的运输和使用过程； g) 作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品； h) 工艺、设备、管理、人员等变更； i) 维修、废弃、拆除和处置； j) 气候、地质及环境影响等。 5.3.2 辨识内容 企业应按照 GB/