ICS 13.100 C 65 DB22 吉 林 省 地 方 标 准 DB 22/T 2884—2018 工贸行业安全生产风险分级管控和隐患排 查治理双重预防机制建设通用规范 General specification for double prevention mechanism construction of the management and control system of work safety risk classification and hidden risk investigation and treatment of industry and trade enterprises 2018 - 11 - 12 发布 吉林省市场监督管理厅 2018 - 12 - 30 实施 发 布 DB22/T 2884—2018 目 次 前言 ................................................................................ Ⅱ 1 范围 ............................................................................... 1 2 规范性引用文件 ..................................................................... 1 3 术语和定义 ......................................................................... 1 4 基本要求 ........................................................................... 1 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 自主建设 设置机构 健全制度 组织培训 全员参与 闭环管理 监督考核 ....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... 1 1 1 2 2 2 2 5 工作程序 ........................................................................... 2 5.1 工作流程 ....................................................................... 5.2 危险源辨识 ..................................................................... 5.3 风险分析 ....................................................................... 5.4 风险评估 ....................................................................... 5.5 风险分级 ....................................................................... 5.6 风险分级管控 ................................................................... 5.7 安全风险告知 ................................................................... 5.8 隐患排查 ....................................................................... 5.9 隐患分级和治理 ................................................................. 5.10 隐患统计分析和应用 ............................................................ 2 2 3 3 3 3 5 5 7 8 6 文件管理 ........................................................................... 9 7 信息化建设 ......................................................................... 9 8 持续改进 ........................................................................... 9 9 运行效果 ........................................................................... 9 附 录 A （资料性附录） 双重预防机制建设工作流程图 ................................. 10 附 录 B （资料性附录） 风险分析评估记录 ........................................... 11 附 录 C （资料性附录） 风险分级管控清单 ........................................... 13 附 录 D （资料性附录） 风险告知样例 ............................................... 14 附 录 E （资料性附录） 隐患排查项目清单 ........................................... 15 附 录 F （资料性附录） 隐患排查治理台账 ........................................... 16 I DB22/T 2884—2018 前 言 本标准按照 GB/T 1.1-2009 给出的规则起草。 本标准由吉林省安全生产监督管理局提出并归口。 本标准起草单位：吉林省元麒安全环境技术有限责任公司、吉林省安全生产监督管理局。 本标准主要起草人：郑澈、赵建民、徐天启、梁法刚、侯鹏飞、计宏宾、张大秋、刘凤和、陈井伟、 迟齐、赵宇、单瀛、杨忠玉。 II DB22/T 2884—2018 工贸行业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设 通用规范 1 范围 本标准规定了工贸企业风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设的基本要求、工作程序、文 件管理、信息化建设，持续改进和运行效果。 本标准适用于工贸行业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的建设工作。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文 件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码 GB 18218 危险化学品重大危险源辨识 DB22/T 2881 安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设通则 3 术语和定义 DB22/T 2881 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。 3.1 工贸企业 industry and trade enterprises 主要包括冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业企业。 4 4.1 基本要求 自主建设 企业应自主完成双重预防机制的策划、准备并组织实施，包括进行危险源辨识、风险分析、风险评 估、风险信息整理、隐患排查治理、统计分析和持续改进等具体工作。 4.2 设置机构 企业应成立由主要负责人、分管负责人和各职能部门负责人以及安全、工艺、设备、电气、仪表等 各类专业技术人员组成的风险分级管控和隐患排查治理组织领导机构，主要负责人全面负责组织风险分 级管控和隐患排查治理工作，为该项工作的开展提供必要的人力、物力、财力支持，分管负责人和各职 能部门负责人及各专业技术人员负责分管范围内的风险分级管控和隐患排查治理工作。 4.3 健全制度 1 DB22/T 2884—2018 企业应在安全生产标准化的基础上，制定或完善风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设的 相关工作制度，形成一体化的安全管理体系，使风险分级管控和隐患排查治理工作贯穿于生产活动的全 过程，成为企业各层级、各专业、各岗位日常工作重要组成部分。 4.4 组织培训 企业应将风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的培训纳入年度安全培训计划，分层级、分阶 段组织员工进行培训，使其掌握本单位风险类别、危险源辨识、风险评估方法、风险评估结果和风险管 控措施，以及隐患排查治理的内容、标准、工作程序和方法等，并保留培训记录。 4.5 全员参与 企业从主要负责人到基层人员，应根据岗位职责参与危险源辨识、风险分析、评估、管控、隐患排 查、治理、验收、统计分析等各环节的双重预防机制建设工作。 4.6 闭环管理 企业应实现双重预防机制建设工作中危险源辨识、风险分析、风险评估、风险分级管控、风险告知、 隐患排查、隐患分级治理、隐患统计分析和持续改进的全闭环管理。 4.7 监督考核 企业应建立风险分级管控和隐患排查