ICS 75.080 E 30 DB37 山 东 省 地 方 标 准 DB 37/T 3194—2018 原油加工及石油制品制造行业企业安全生 产风险分级管控体系实施指南 Implementation Guidelines for the Management and Control Systemof Risk Classification for Production Safety of Crude oil processing and petroleum products 2018 - 04 - 28 发布 山东省质量技术监督局 2018 - 05 - 28 实施 发 布 DB37/T 3194—2018 前 言 本标准按照 GB/T 1.1-2009 给出的规则起草。 本标准由山东省安全生产监督管理局提出。 本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。 本标准由主要起草单位：中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司、山东省安全生产投诉举报中心。 本标准主要起草人：郝志强、王辉、乔孟、侯建军、于坤、孙瑞、张文强、刘维国、王友法、宫钦 月、刘中兴、马津明。 I DB37/T 3194—2018 引 言 本标准是依据国家安全生产法律法规、标准规范及山东省地方标准《安全生产风险分级管控体系通 则》《化工企业安全生产风险分级管控体系细则》的要求，充分借鉴和吸收国际、国内风险管理相关标 准、现代安全管理理念和原油加工及石油制品制造行业的安全生产风险（以下简称风险）管理经验，融 合职业健康安全管理体系及安全生产标准化等相关要求，结合山东省原油加工及石油制品制造行业安全 生产特点编制而成。 本标准用于规范和指导山东省原油加工及石油制品制造行业企业开展风险分级管控工作，达到降低 风险，杜绝或减少各种事故隐患，预防生产安全事故发生的目的。 II DB37/T 3194—2018 原油加工及石油制品制造行业企业安全生产风险分级管控体系实施 指南 1 范围 本标准规定了原油加工及石油制品制造行业企业风险分级管控体系建设的基本要求、工作程序和内 容、文件管理、分级管控效果和持续改进等内容。 本标准适用于指导山东省内原油加工及石油制品制造行业企业风险分级管控体系的建设。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文 件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 GB 6441 企业职工伤亡事故分类 GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码 GB 18218 危险化学品重大危险源辨识 DB37/T 2882-2016 安全生产风险分级管控体系通则 DB37/T 2971-2017 化工企业安全生产风险分级管控体系细则 3 术语和定义 DB37/T 2882-2016 界定的术语和定义适用于本文件。 4 基本要求 4.1 成立组织机构 4.1.1 成立领导小组 企业应成立由主要负责人、各分管负责人，各职能部门负责人组成的风险分级管控体系领导小组， 职责如下： ——组长由企业主要负责人担任，全面负责风险点排查、危险源辨识、风险评价和分级管控工作； ——副组长由各分管负责人担任，负责分管范围内的风险点排查、危险源辨识、风险评价和分级管 控工作； ——安全、生产、设备、工艺、电气、仪表等各职能部门负责人，负责组织本专业风险点排查、危 险源辨识、风险评价和分级管控工作具体开展。 4.1.2 成立工作小组 企业各级组织应按照专业分工，分别成立安全、生产、设备、工艺、电气、仪表等工作小组。组长 由各级组织分管负责人担任，副组长由专业部门负责人担任，成员由各专业技术人员担任。职责如下： 1 DB37/T 3194—2018 ——安全管理部门是安全生产风险分级管控体系牵头部门，负责组织建立风险分级管控体系相关制 度、评价准则、工作程序； ——生产、设备、工艺、电气、仪表等专业部门负责本专业风险点排查、危险源辨识、风险评价和 分级管控工作具体实施。 4.1.3 其他人员 企业全体员工、承包商和相关人员，应按照工作要求，参与风险点排查、危险源辨识、风险评价和 分级管控相关工作。 4.2 制度建设 4.2.1 企业应建立风险分级管控制度，明确各层次风险管控职责、工作程序、危险源辨识与评价方法、 评价准则、奖惩考核，根据安全风险等级，落实管控层级。各专业部门要按照“谁主管、谁负责”原则， 履行部门职责，落实安全责任，认真做好本专业管理范围内风险管控工作，企业各基层部门做好职责范 围内风险管控工作。 4.2.2 奖惩考核应明确制定各层级、各专业部门的运行管理考核内容及标准，规范相关信息档案的管 理，确定考核频次和考核组织形式，规范监督检查的方法和程序。（参见附录 A） 4.3 实施全员培训 企业应制定风险分级管控培训计划，分层次、分阶段培训，掌握风险点排查、危险源辨识、风险评 价、风险分级管控等方法和要求，保留培训记录。 4.3.1 培训内容 培训主要内容包括： ——风险管控体系相关法律、法规、标准、制度； ——危险源辨识和风险评价方法； ——风险管控措施； ——其他风险信息。 4.3.2 培训记录 培训记录包括： ——培训计划； ——培训课件和/或教材影像资料； ——培训签到表； ——培训考核记录； ——其他相关资料。 4.4 编写体系文件 风险分级管控体系文件包括： ——风险管控制度； ——风险点台账； ——作业活动清单； ——设备设施清单； ——工作危害分析（JHA）评价记录； 2 DB37/T 3194—2018 ——安全检查表分析（SCL）评价记录； ——风险分级管控清单； ——重大风险管控清单； ——其他有关记录文件。 5 工作程序和内容 5.1 主要的装置工艺 5.1.1 原油运输至罐区存储，脱水后进入常减压装置，经常压分馏、减压分馏得到液化石油气、石脑 油、汽油、煤油、柴油、蜡油、渣油、沥青等多个组分。其中，液化石油气组分经脱硫处理后作为液化 气产品外送，渣油组分进入焦化装置，沥青组分作为产品外送，石脑油组分作为原料进入连续重整装置， 柴油、煤油组分进入相应的加氢装置处理，蜡油组分进入催化裂化装置进一步处理。 5.1.2 渣油组分进入焦化装置，在焦炭塔中进行深度热裂化反应，产生的油气从焦炭塔顶部到分馏塔 中进行分馏，可获得焦化干气、汽油、柴油、蜡油产品。焦化干气经脱硫后作为燃料，汽油、柴油、蜡 油进入加氢装置进一步处理，留在焦炭塔中的焦炭经除焦系统处理，获得焦炭产品（石油焦）。 5.1.3 蜡油组分进入催化裂化装置，经过一系列裂化、异构化等化学反应，生成干气、液化石油气、 汽油、柴油、油浆等组分，干气组分作为燃料或化工原料，汽油、柴油进入相应加氢装置精制。 5.1.4 常减压装置、催化裂化装置、焦化装置生产的汽油（石脑油）、煤油、柴油、蜡油、渣油根据 精制和裂化两种工艺路线，分别进入加氢精制（包括 S-Zorb）或加氢裂化装置，生产液化石油气、石 脑油、航煤、柴油、蜡油、渣油等。 5.1.5 石脑油进入连续重整装置，通过与催化剂接触反应，生成富含芳烃的脱戊烷油以及含少量戊烷 油的液化石油气，副产氢气供加氢装置使用。 5.1.6 石脑油、天然气进入制氢装置，经高温催化反应及后续的 PSA 净化，得到高纯度氢气供各装置 加氢使用。 5.1.7 各装置酸性水进入酸性水储罐，经沉降除油后进入酸性水污水汽提装置，经过物理分离得到硫 化氢、液氨、净化水三部分。 5.1.8 各装置产生的硫化氢进入硫磺装置，制成固体硫磺或液体硫磺产品。 5.1.9 各装置低压瓦斯气水洗净化后进入气柜，经压缩机压缩，送至脱硫单元脱硫后作为燃料。 5.2 风险点排查 5.2.1 风险点划分原则 风险点划分应遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则。企业应全面、合 理划分风险点，涵盖全部设施、部位、场所、区域。 5.2.2 设施、部位、场所、区域 5.2.2.1 原油加工及石油制品制造行业企业，一般包括以下装置（罐区）： ——原油罐区； ——常减压装置； ——催化裂化装置； ——制氢装置； ——加氢裂化装置； ——连续重整装置； 3 DB37/T 3194—2018 ——焦化装置； ——气柜； ——硫磺装置； ——中间罐区； ——S-Zorb 装置； ——液态烃罐区； ——成品油罐区； ——装卸栈台； ——酸性水汽提装置； ——火炬； 5.2.2.2 各装置可进一步划分风险区域（单元） （参见附录 B），列出装置主要设备设施（参见附录 C）。 5.2.2.3 原油加工及石油制品制造企业，应根据本企业实际，全面、合理划分风险点，应涵盖全部设 施、部位、场所、区域。 5.2.3 操作及作业活动 5.2.3.1 原油加工及石油制品制造企业，一般包括以下典型操作和作业活动： ——通用作业：特殊用火作业、一级用火作业、二级用火作业、受限空间作业、盲板抽堵、高处作 业、起重作业、临时用电、动土作业、渉硫化氢作业、轻油机泵切除放空作业、高温重油机泵 检修前处理作业、高温泵切换作业、往复式压缩机切换、安全阀维修、加热炉清火嘴作业、控 制阀切除维修、含硫化氢介质采样、拆装维修阀门更换垫片类作业 、设备管线保温类作业； ——原油罐区：切水作业、原料（付油）罐切换、原料（收油）罐切换； ——常减压装置：开车作业、停车作业； ——催化裂化装置：开车作业、停车作业、加助燃剂作业、烧焦罐卸平衡剂作业、压缩机开机作业、 压缩机停机作业； ——制氢装置：开车作业、停车作业、溶液配制作业； ——加氢裂化装置：开车作业、停车作业、高温高压控制阀切换作业、循环氢脱硫塔撇油作业； ——连续重整装置：停车作业、开工作业、换剂作业； ——焦化装置:开车作业、停车作业、稳定开停车、脱硫开停车； ——气柜：气柜开车、气柜停车、压缩机操作； ——硫磺装置：制硫单元开停车、尾气处理单元开停车、原料气采样、液硫装车、固硫装车； ——中间罐区：切水作业、付油罐切换、收油罐切换、油罐检尺、油罐脱水作业； ——S-Zorb 装置：开车作业、停车作业、催化剂装卸； ——液态烃罐区：切水作业、收付切换； ——成品油罐区：切水作业、收付切换、罐检尺； ——装车栈台：装卸车作业； ——酸性水汽提装置：污水汽提单元开停车、氨精制单元开停车、氨精馏单元开停车、换热器清洗； ——火炬：火炬操作。 5.2.3.2 原油加工及石油制品制造企业，应根据本企业实际，全面识别各类操作和作业活动，应涵盖 生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动,主要作业活动参见附录 D。 5.3 危险源辨识分析 5.3.1 辨识方法 4 DB37/T 3194—2018 企业可根据本企业实际，选择有效可行的其