ICS 85.010 Y30 DB37 山 东 省 地 方 标 准 DB 37/T 3150—2018 造纸及纸制品行业企业生产安全事故隐患 排查治理体系实施指南 Implementation Guide for the control system of production safety accidents in Paper Making and Paper Products Industry 2018 - 02 - 24 发布 山东省质量技术监督局 2018 - 03 - 24 实施 发 布 DB37/T 3150—2018 前 言 本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。 本标准由山东省安全生产监督管理局提出。 本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。 本标准起草单位：山东泉林纸业有限责任公司。 本标准主要起草人：杨东、李兴勇、李洪法、朱英录、朱芳芬、周家永、薛广松。 I DB37/T 3150—2018 引 言 本标准是依据山东省地方标准《生产安全事故隐患排查治理体系通则》和《工贸企业生产安全事故 隐患排查治理体系细则》的要求，融合职业健康安全管理体系及安全生产标准化等相关要求，结合造纸 及纸制品行业安全生产特点编制而成。 本标准用于指导山东省造纸及纸制品行业企业开展生产安全事故隐患排查治理工作，保证各类安全 措施有效全面的实施，最大限度地降低生产安全事故发生的可能性，保障作业人员的安全，促进企业安 全发展。 II DB37/T 3150—2018 造纸及纸制品行业企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南 1 范围 本标准规定了造纸及纸制品行业企业生产安全事故隐患排查治理体系建设的工作方法、实施步骤、 确定同类型企业常用的隐患排查项目清单、明确隐患排查的组织实施、隐患治理和验收及相关配套制度、 记录文件的具体要求等。 本标准适用于山东省内纸浆制造、造纸、纸制品制造企业生产安全事故隐患排查治理体系的建设。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文 件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 DB37/T 2883-2016 生产安全事故隐患排查治理体系通则 DB37/T 3011-2017 工贸企业生产安全事故隐患排查治理体系细则 工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）(安监总管四〔2017〕129号) 3 术语和定义 DB37/T 2883-2016中界定的术语和定义适用于本文件。 4 基本要求 4.1 健全机构 造纸及纸制品行业企业应成立由企业主要负责人、分管领导、部门负责人组成隐患排查治理体系领 导小组，专业部门和各车间应结合实际，逐级成立工作小组，负责本单位的体系建设的实施，企业各级 管理人员、专业人员、岗位员工、工会组织等应全面参与隐患排查活动的实施，确保隐患排查活动涉及 企业各区域、场所、岗位、各项作业活动和管理活动，使风险得到全面控制。 4.1.1 隐患排查治理体系工作小组的职责 负责统筹体系建设的计划制定、人员配置、财务资源等事项，指导和协调体系建设、实施的各项 工作。 4.1.2 主要负责人的职责 主要负责人负责确保可获得建立、实施、保持和改善隐患排查治理体系所需的资源，组织建立并 且督促落实涉及各部门、各岗位的职责，确保全员参与隐患排查治理，同时，负责审批企业上报的重 大事故隐患和隐患治理资金，保证隐患排查治理工作的有效组织实施。 4.1.3 安全生产管理机构职责 1 DB37/T 3150—2018 依据隐患排查治理体系建设指导性文件及工作要求，负责起草隐患排查治理体系建设工作方案和有 关文件，协调各专业工作组分工任务开展情况，组织制定落实公司级隐患排查计划并且监督各部门制 定落实本部门的隐患排查计划，监督事故隐患的收集归档，监督事故隐患整改进展情况，并对事故隐 患排查治理实施过程进行督查、考核等工作。 4.1.4 各专业管理部门职责 企业储运、基建、原料、生产运营、环保、机电、工艺等专业部门分别负责检查、督促、协调、整 改本部门事故隐患的工作，负责落实事故隐患挂牌督办工作。 4.1.5 生产车间职责 各生产车间负责本车间职责范围内的各类事故隐患的排查治理工作，组织制定落实本车间隐患排查 计划，检查、整改、验收、汇总、报告本车间存在的事故隐患，监督所辖班组隐患排查治理情况。 4.1.6 班组职责 按照隐患排查标准和周期，组织检查本班次风险管控措施落实情况，发现隐患应立即上报，并协助 整改，若不能及时整改，则采取临时措施避免事故发生，对因班组人员在危险源检查、信息反馈、事故 隐患整改、采取临时措施等方面延误或弄虚作假，造成危险源失控或由此而发生的各类事故承担责任。 4.1.7 基层员工职责 岗位员工按照隐患排查要求落实隐患排查责任，如实报告隐患情况，落实隐患整改通知中岗位应承 担整改责任。 4.2 完善制度 造纸及纸制品行业企业应制定隐患排查治理制度、隐患排查治理体系建设及运行考核奖惩制度、隐 患排查体系培训制度等，根据风险分级管控清单编制隐患排查清单，根据企业自身组织机构特点，明确 排查主体、周期及实施流程，确定隐患整改、验收工作流程，做到责任、措施、资金、时限和预案“五 落实”，实现隐患排查治理的闭环管理。 示例：建立班组、车间、部门、公司四级隐患排查治理体系，实行班组及岗位日常性隐患排查、车 间综合性隐患排查、部门综合性隐患排查、公司综合性隐患排查、季节性隐患排查、节假日隐患排查、 专项隐患排查等全面隐患排查机制。 4.3 组织培训 ——企业应将隐患排查治理的培训纳入安全培训计划，分层次、分阶段组织全体员工进行安全培训， 使其掌握本单位隐患类别、隐患排查和治理的方法、重大隐患治理、隐患治理验收。企业隐患 排查治理工作培训可与风险分级管控工作培训合并进行，并保留培训记录； ——培训内容。培训内容包括但不限于：造纸企业安全生产标准化评定标准、生产安全事故隐患排 查治理体系通则、工贸企业生产安全事故隐患排查治理体系细则和本实施指南，以及企业隐患 排查治理方面的管理制度、隐患排查治理体系运行管理考核制度等。 4.4 落实责任 造纸及纸制品行业企业应制定隐患排查治理体系建设及运行管理考核奖惩办法，可与风险管控体系 建设及运行管理考核奖惩办法一并制定并有效严格执行。重点考核各部门、各单位隐患排查治理责任落 2 DB37/T 3150—2018 实情况，主要包括：排查实施、隐患报告、隐患治理、验收审核和信息档案管理等内容，确保隐患排查 治理工作落到实处，并实现与风险分级管控体系有机衔接和高效运行。 5 隐患分级与分类 5.1 隐患分级 5.1.1 一般事故隐患 DB37/T 2883-2017第6.1.2条内容适用于本条款。 5.1.2 重大事故隐患 是指危害和整改难度较大，无法立即整改排除，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改 治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使企业自身难以排除的隐患。 根据造纸及纸制品行业生产特点，以下情形为重大事故隐患： ——违反法律法规有关规定，整改时间长或可能造成较严重危害的； ——使用水蒸气或明火直接加热钢瓶汽化液氯的； ——未对有限空间作业场所辨识，并在作业场所设置明显安全警示标志的； ——未落实作业审批制度，擅自进入有限空间作业的； ——有限空间作业未按照“先通风、再检测、后作业”程序作业的； ——涉及重大危险源且不能立即排除整改的隐患； ——危害和整改难度较大，一定时间得不到整改的； ——因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患； ——设区的市级以上负有安全生产监督管理职责的部门认定的。 5.2 隐患分类 DB37/T 2883-2016第6.2条内容适用于本条款。 6 工作程序和内容 6.1 编制排查项目清单 DB37/T 3011-2017第6.1条内容适用于本条款。现场类隐患排查项目清单，参见附录B；基础管理类 隐患排查项目清单，参见附录C。 6.2 制定排查计划 隐患排查治理是企业安全管理的基础工作，造纸及纸制品行业企业应根据生产运行特点，制定隐患 排查计划。隐患排查计划企业可以根据自身情况以年度、季度、月度为周期进行制定，计划中应明确各 类型隐患排查的排查时间、排查目的、排查要求、排查范围、组织级别及排查人员等。 6.3 隐患排查 6.3.1 排查类型 3 DB37/T 3150—2018 DB37/T 3011-2017第6.3.1条内容适用于本条款。排查类型主要包括日常隐患排查、综合性隐患排 查、专业性隐患排查、专项或季节性隐患排查、节假日隐患排查、专家诊断性检查和事故类比隐患排查 等。 根据造纸及纸制品行业企业生产特点，专项检查主要针对氯气、双氧水等危化品，蒸球、烘缸、起 重机械等特种设备，浆池、厌氧池等有限空间等方面开展排查。 6.3.2 排查要求 DB37/T 2883-2016第7.3.2条内容适用于本条款。 6.3.3 组织级别 造纸及纸制品行业企业应根据排查类型结合自身组织架构确定不同的排查组织级别。排查组织级别 一般包括公司级、部门级、车间级、班组级、岗位级，也可结合本单位机构设置情况对组织级别进行调 整。 ——日常隐患排查的组织级别为班组级、岗位级； ——综合性隐患排查的组织级别为公司级、车间级； ——电气、机修、消防等专业性隐患排查的组织级别为部门级，按照专业类别划分； ——氯气、双氧水等危化品，蒸球、烘缸、起重机械等特种设备，浆池、黑液罐等有限空间，职业 健康等专项排查的组织级别为公司级、部门级、车间级，按照类别划分； ——新装置施工期间或竣工时及试运行等阶段专项排查的组织级别为公司级、部门级、车间级，按 照职责分工； ——季节性隐患排查的组织级别为公司级、部门级、车间级； ——节假日隐患排查的组织级别为公司级、部门级、车间级。 6.3.4 排查周期 造纸及纸制品行业企业应根据法律、法规要求，结合企业生产工艺特点，确定综合、专业、专项、 季节、日常等隐患排查类型的周期。具体包括： ——岗位日常隐患排查主要在交接班期间执行，每班不少于 1 次；岗位巡查结合操作实际，岗位员 工在作业间歇期执行，每班不少于 1 次；液氯钢瓶、液氯汽化装置岗位操作人员现场巡检间隔 不得大于 2 个小时； ——班组级日常隐患排查至少每班组织 1 次，设备、电气、仪表、消防等班组应结合岗位责任制每 班至少组织 1 次隐患排查； ——公司级综合性隐患排查至少每季度组织 1 次；车间级综合性隐患排查至少每月组织 1 次； ——工艺、设备、电气、仪表、消防等部门级专业性隐患排查至少每半年组织 1 次； ——针对氯气、双氧水等危化品，蒸球、烘缸、起重机械等特种设备