ICS 85.010 Y30 DB37 山 东 省 地 方 标 准 DB 37/T 3169—2018 纸面石膏板企业生产安全事故隐患排查治 理体系实施指南 Plasterboard hidden perils in enterprise production safety accident management system implementation guidelines 2018 - 03 - 29 发布 山东省质量技术监督局 2018 - 04 - 29 实施 发 布 DB37/T 3169—2018 目 次 前 言 .............................................................................. II 引 言 ............................................................................. III 1 范围 .............................................................................. 1 2 规范性引用文件 .................................................................... 1 3 术语和定义 ........................................................................ 1 4 基本要求 .......................................................................... 1 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 组织机构 ...................................................................... 职责 .......................................................................... 安全管理一体化 ................................................................ 激励约束 ...................................................................... 完善制度 ...................................................................... 隐患分级 ...................................................................... 隐患分类 ...................................................................... 1 1 2 2 2 2 3 5 工作程序和内容 .................................................................... 3 5.1 5.2 5.3 5.4 编制排查项目清单 .............................................................. 制定排查计划 .................................................................. 隐患排查 ...................................................................... 隐患治理 ...................................................................... 3 3 3 5 6 文件管理 .......................................................................... 5 7 隐患排查治理效果 .................................................................. 5 8 持续改进 .......................................................................... 6 附录 A（资料性附录） 隐患排查治理体系管控考核办法 .................................... 7 附录 B（资料性附录） 现场类与管理类隐患排查治理清单 .................................. 8 I DB37/T 3169—2018 前 言 本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。 本标准由山东省安全生产监督管理局提出。 本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。 本标准起草单位：泰山石膏有限公司。 本标准主要起草人：贾同春、任绪连、武新民、陈俊萍、王永强、朱卫华。 II DB37/T 3169—2018 引 言 本标准是依据国家安全生产法律法规、标准规范及山东省地方标准《生产安全事故隐患排查治理体 系通则》和《工贸企业生产安全事故隐患排查治理体系细则》要求，融合职业健康安全管理体系及安全 生产标准化等相关要求，充分借鉴和吸收事故预防原理和纸面石膏板企业隐患排查治理的先进管理经 验，结合山东省纸面石膏板企业安全生产特点编制而成。 本标准用于规范和指导山东省纸面石膏板企业生产经营单位开展事故隐患排查治理工作，保证各类 安全措施有效全面的实施，最大限度地降低安全生产事故发生的可能性，保障作业人员的安全，促进企 业安全发展。 III DB37/T 3169—2018 纸面石膏板企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南 1 范围 本标准规定了纸面石膏板企业生产安全事故隐患排查治理体系建设的术语和定义、总则、隐患分级 和分类、工作程序和内容、文件管理、隐患排查的效果、持续改进等。 本标准适用于山东省内纸面石膏板企业事故隐患排查治理体系的建设。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文 件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 DB37/T 2883-2016 生产安全事故隐患排查治理体系通则 DB37/T 3011-2017 生产安全事故隐患排查治理体系细则 3 术语和定义 DB37/T 2883-2016、DB37/T 3011-2017界定的术语和定义适用于本文件。 4 基本要求 4.1 组织机构 隐患排查治理应遵循全员参与、分级负责、重在落实的原则。企业应成立由主要负责人、分管负责 人和各职能部门负责人以及安全、生产、技术、设备等各类专业技术人员组成的隐患排查治理领导小 组，主要负责人负责组织隐患排查治理工作，为该项工作的开展提供必要的人力、物力、财力支持， 其他人员应负责职责范围内的隐患排查治理工作。 4.2 职责 4.2.1 企业主要负责人职责： a) b) c) 对隐患排查治理体系的有效性应承担责任； 确保可获得建立、实施、保持和改善隐患排查治理体系所需的资源（包括人力资源和专门技能、 方法、监测工具或仪器、信息系统、技术与财务等）； 明确涉及各部门、各岗位安全职责与责任。 4.2.2 企业分管安全生产负责人职责： a) b) 负责组织起草体系建设工作方案和有关体系文件，协调和调度各专业工作组分工任务开展情 况； 督促各生产单位建立隐患排查治理体系，确保全员参与隐患排查治理； 1 DB37/T 3169—2018 c) 审阅和批示安全管理部门报送的《事故隐患分类汇总表》，并督促或组织对其及时进行整改。 4.2.3 企业安全生产管理部门主要负责起草体系建设工作方案和有关体系文件，协调和调度各专业工 作组分工任务开展情况，并及时向领导汇报；负责本指南的组织实施、指导和监督检查；负责组织企业 隐患排查工作的开展，负责对重大隐患的汇总、评估，监督各责任单位落实隐患整改措施，定期向领导 汇报重大事故隐患整改进展情况，并对事故隐患排查治理实施过程进行督查、考核等工作。 4.2.4 其他职能部门按部门职责，检查、督促、协调本专业重大事故隐患的整改工作，负责落实重大 事故隐患挂牌督办工作。负责组织本专业对相应级别危险源的系统分析，推行控制技术，不断落实、深 化、完善危险源的控制管理，按期深入现场检查（或抽查）本专业危险源的控制情况。 4.2.5 各生产单位是事故隐患排查治理的责任主体，具体负责所辖范围内各类事故隐患的排查治理， 负责组织本单位事故隐患的评估，并对自行管理的事故隐患进行整改、验证等工作。对于本单位确实无 力整改的隐患，应及时上报，并检查落实有效临时措施加以控制。 4.2.6 各生产车间负责所辖范围内各类事故隐患的排查治理，负责组织一般事故隐患的评估，并对自 行管理的事故隐患进行整改、验证等工作。 4.2.7 各班组、岗位人员每班定期开展班组、岗位隐患排查，发现隐患应立即上报，并协助整改，若 不能及时整改，则采取临时措施避免事故发生。 4.3 安全管理一体化 隐患排查治理体系应与企业现行安全管理体系紧密结合，形成一体化的安全管理体系。企业应在安 全生产标准化等安全管理体系的基础上，建立隐患排查治理标准，制定隐患排查治理计划与隐患排查治 理体系管控考核办法，落实全员隐患排查治理职责，改善隐患排查治理体系，使隐患排查治理贯彻于生 产活动全过程，成为企业各层级、各专业、各岗位日常工作重要组成部分。 4.4 激励约束 企业应明确全员隐患排查治理的职责，建立治理目标责任考核机制，逐级考核，形成激励先进、约 束落后的鲜明导向。 4.5 完善制度 企业应建立事故隐患排查治理制度，编制隐患排查清单（包括生产现场类和基础管理类）、隐患整 改通知单、隐患整改反馈单、隐患排查治理台账等记录文件。 4.6 隐患分级 4.6.1 一般事故隐患 4.6.1.1 一般事故隐患是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。 4.6.1.2 根据企业生产特点和可接受风险程度，将一般事故隐患进一步细化分级，分为一级事故隐患 和二级事故隐患。 4.6.1.3 以下一般事故隐患为一级隐患：