ICS 71.010 G00 DB37 山 东 省 地 方 标 准 DB 37/T 3188—2018 硝酸、液体硝酸铵行业企业安全生产风险分 级管控体系实施指南 Implementation Guidelines for the Management and Control System of Risk Classification for Production Safety of Nitric acid and liquid ammonium nitrate production industry 2018 - 04 - 28 发布 山东省质量技术监督局 2018 - 05 - 28 实施 发 布 DB37/T 3188—2018 目 次 前言 ............................................................................... III 引言 ................................................................................ IV 1 范围 .............................................................................. 1 2 规范性引用文件 .................................................................... 1 3 术语和定义 ........................................................................ 1 4 基本要求 .......................................................................... 1 4.1 成立组织机构 4.2 实施全员培训 4.2.1 培训计划 4.2.2 培训内容 4.2.3 培训记录 4.3 编写体系文件 .................................................................. .................................................................. .................................................................. .................................................................. .................................................................. .................................................................. 1 2 2 2 2 2 5 风险识别评价 ...................................................................... 2 5.1 风险点确定 .................................................................... 5.1.1 风险点划分原则 ............................................................ 5.1.2 风险点排查 ................................................................ 5.2 危险源辨识分析 ................................................................ 5.2.1 危险源辨识 ................................................................ 5.2.2 危险源辨识范围 ............................................................ 5.2.3 危险源辨识实施 ............................................................ 5.3 风险控制措施 .................................................................. 5.3.1 控制措施的选择原则 ........................................................ 5.3.2 控制措施实施 .............................................................. 5.4 风险评价 ...................................................................... 5.4.1 风险评价方法 .............................................................. 5.4.2 风险评价准则 .............................................................. 5.5 风险分级管控 .................................................................. 5.5.1 管控原则 .................................................................. 5.5.2 确定风险等级 .............................................................. 5.5.3 确定重大及较大风险 ........................................................ 5.5.4 风险分级管控实施 .......................................................... 5.5.5 编制风险分级管控清单 ...................................................... 5.5.6 风险告知 .................................................................. 2 3 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 7 8 8 6 文件管理与应用 .................................................................... 8 6.1 档案记录 ...................................................................... 8 I DB37/T 3188—2018 6.2 风险信息应用 .................................................................. 8 7 分级管控的效果 .................................................................... 8 8 持续改进 .......................................................................... 8 8.1 评审 .......................................................................... 9 8.2 更新 .......................................................................... 9 8.3 沟通 .......................................................................... 9 附录 A（资料性附录） 风险分级管控体系运行管理考核制度 ............................... 10 附录 B（资料性附录） 分析记录表 ..................................................... 11 B.1 B.2 B.3 B.4 B.5 B.6 B.7 风险点登记台账 ............................................................... 11 作业活动清单 ................................................................. 14 设备设施清单 ................................................................. 18 工作危害分析（JHA+LS）评价表 .................................................. 1 设备设施安全检查分析（SCL+LS）评价表 ......................................... 42 作业活动风险分级管控清单 ..................................................... 71 设备设施安全检查分级管控清单 ................................................ 114 附录 C（资料性附录） 重大风险点管控清单 .............................................. 1 II DB37/T 3188—2018 前 言 本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。 本标准由山东省安全生产监督管理局提出。 本标准由山东安全生产标准化技术