ICS 71.010 G00 山 DB37 东 省 地 方 标 准 DB37/T 3326—2018 光气及光气化行业企业生产安全事故隐患 排查治理体系实施指南 Detailed rule for the system of screening for and elimination of industry commerce and trade hidden risks of work safety accidents 2018-06-29 发布 山东省质量技术监督局 2018-07-29 实施 发 布 DB37/T 3326—2018 前 言 本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。 本标准由山东省安全生产监督管理局提出。 本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。 本标准起草单位： 万华化学集团股份有限公司。 本标准主要起草人：廖增太、陈毅峰、孙洪斌、郑平友、张君、马力、马海洋、张国、吕孟、陈刚军、 戴丰臻、张士阔、何彬、杨峰。 I DB37/T 3326—2018 引 言 本标准是依据国家安全生产法律法规、标准规范及山东省地方标准《生产安全事故隐患排查治理体 系通则》、《化工企业生产安全事故隐患排查治理体系细则》要求，充分借鉴和吸收事故预防原理和光 气及光气化行业企业隐患排查治理的先进管理经验，结合山东省光气及光气化行业企业安全生产特点编 制而成。 本标准用于规范和指导山东省光气及光气化行业企业开展生产安全事故隐患排查治理工作，保证各 类安全措施有效全面的实施，最大限度地降低生产安全事故发生的可能性，保障作业人员的安全，促进 企业安全发展。 II DB37/T 3326—2018 光气及光气化行业企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南 1 范围 本标准规定了光气及光气化企业生产安全事故隐患排查治理体系建设的术语和定义、隐患分级和分 类、工作程序和内容、文件管理、隐患排查的效果、持续改进等。 本标准适用于山东省内光气及光气化行业企业生产事故隐患排查治理体系的建设和实施指南的编 制。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文 件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 DB37/T 2883—2016 生产安全事故隐患排查治理体系通则 DB37/T 3010—2017 化工企业生产安全事故隐患排查治理体系细则 DB37/T 2971—2017 化工企业安全生产风险分级管控体系细则 《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》 国家安全生产监督管理总局令第103号 《光气及光气化产品安全生产管理指南》 安监总厅管三〔2014〕104号 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》 安监总管三〔2017〕 121号 3 术语和定义 DB37/T 2883—2016、DB37/T 3010—2017界定的术语和定义适用于本文件。 4 基本要求 4.1 健全机构 4.1.1 成立领导小组 企业应成立由主要负责人、各分管负责人，各职能部门负责人组成的生产安全事故隐患排查治理体 系领导小组，职责如下： ——组长由企业主要负责人担任，全面负责生产安全事故隐患排查治理工作； ——副组长由各分管负责人担任，负责分管范围内的生产安全事故隐患排查治理工作； ——安全环保、生产、设备、工艺、电气、仪表、等各职能部门负责人，负责组织生产安全事故隐 患排查治理工作具体开展。 4.1.2 成立工作小组 1 DB37/T 3326—2018 企业各级组织应按照专业分工，分别成立安全环保、生产、设备、工艺、电气、仪表等工作小组。 组长由各级组织分管负责人担任，副组长由专业部门负责人担任，成员由各专业技术人员担任。职责如 下： ——安全管理部门是生产安全事故隐患排查治理体系牵头部门，负责组织各专业制定隐患排查治理 体系相关制度、工作程序； ——生产、设备、工艺、电气、仪表、环保等专业部门负责本专业隐患排查治理工作具体实施。 4.1.3 其他人员 企业全体员工、承包商和相关人员，应按照工作要求，参与隐患排查治理相关工作。 4.2 完善制度 企业应在安全生产风险分级管控、安全生产标准化等安全管理体系的基础上，健全完善隐患排查、 上报、评级、整改、验证、考核的闭环管理机制，落实从主要负责人到每位从业人员的事故隐患排查治 理责任。建立隐患排查治理体系运行考核制度（参见附录A），加强对落实情况的监督考核，形成激励 先进、约束落后的鲜明导向，确保治理措施的落实。 4.3 组织培训 企业应对全体员工进行隐患排查治理培训，并制定详细培训计划，保障培训分层次、分阶段有序开 展。 4.4 全员参与 企业应当按照风险分级管控要求，依据员工岗位职责和特点，编制建立岗位隐患排查清单，落实隐 患排查治理责任制，全员参与隐患排查治理。 5 隐患分级与分类 5.1 隐患分级 根据隐患整改、治理和排除的难度及其可能导致事故后果和影响范围，分为一般事故隐患和重大事 故隐患。 5.1.1 一般事故隐患 危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。 5.1.2 重大事故隐患 危害和整改难度较大，无法立即整改排除，需要全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理 方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。 DB37/T 2883—2016第 6.1.3条规定的情形外，结合DB37/T 3010—2017和相关法律法规要求，以下 情形应当判定为重大事故隐患： ——危险化学品生产、经营单位主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合格； ——特种作业人员未持证上岗； ——涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施外部安全防护距离不符合国家标准要求； ——涉及光气及光气化工艺的装置未实现自动化控制，系统未实现紧急停车功能，装备的自动化控 2 DB37/T 3326—2018 制系统、紧急停车系统未投入使用； ——构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未实现紧急切断功能；涉及毒性气体、液化气体、 剧毒液体的一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未配备独立的安全仪表系统； ——光气、氯气等剧毒气体及硫化氢气体管道穿越除厂区(包括化工园区、工业园区）外公共区域； ——地区架空电力线路穿越生产区且不符合国家标准要求； ——在役化工装置未经正规设计且未进行安全设计诊断； ——使用淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺、设备； ——涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所未按国家标准设置检测报警装置，爆炸危险场所未按国家 标准安装使用防爆电气设备； ——控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧不满足国家标准关于防火防爆的要求； ——化工生产装置未按国家标准要求设置双重电源供电，自动化控制系统未设置不间断电源； ——安全阀、爆破片等安全附件未正常投用； ——未建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制或者未制定实施生产安全事故隐患排查治理制度； ——未制定操作规程和工艺控制指标； ——未按照国家标准制定动火、进入受限空间等特殊作业管理制度，或者制度未有效执行； ——新开发的危险化学品生产工艺未经小试、中试、工业化试验直接进行工业化生产；国内首次使 用的化工工艺未经过省级人民政府有关部门组织的安全可靠性论证；新建装置未制定试生产方 案投料开车；精细化工企业未按规范性文件要求开展反应安全风险评估； ——未按国家标准分区分类储存危险化学品，超量、超品种储存危险化学品，相互禁配物质混放混 存。 5.2 隐患分类 事故隐患分为基础管理类隐患和生产现场类隐患。 5.2.1 基础管理类隐患 基础管理类隐患包括以下方面存在的问题或缺陷 ——生产经营单位资质、行政许可情况，例如危险化学品安全生产许可证、经营许可证、危险化学 品使用许可证、危险化学品登记证等过期、超范围生产(经营、使用）危险化学品；未按照法 规执行建设项目安全设施和职业卫生设施“三同时”相关审批手续；重大危险源未备案或备案 内容与实际不符； ——安全生产管理机构及人员，例如未要求设置安全生产管理机构及配置人员，企业负责人、安全 管理人员未经过安全培训； ——安全生产责任制，例如企业未建立全员安全生产责任制或内容不全面； ——安全生产管理制度，例如安全生产管理不全面或内容不符合实际； ——安全生产教育、培训，例如企业未按照法规要求对相应人员开展安全生产教育活动，特种作业 人员未取得特种作业人员资格证； ——安全生产投入，例如：企业未按照要求提取和使用安全生产费用； ——事故管理、变更管理和承包商管理，例如未建立事故档案，未按照事故“四不放过”进行管理； 未制定变更管理的相关要求；未建立承包商管理制度或承包商档案，未签署安全协议； ——作业管理，例如未按照 GB 30871 要求制定管理制度、进行作业； ——应急管理，例如未制定企业应急预案或应急预案不全、未进行应急预案备案、未配备相应的应 急器材； ——职业卫生基础管理，例如未按法规要求建立职业卫生档案、未按法规要求组织从业人员查体、 3 DB37/T 3326—2018 未及时全面的对职业病危害因素进行监测； ——基础管理其他方面。 5.2.2 生产现场类隐患 生产现场类隐患包括以下方面存在的问题或缺陷： ——生产装置设备设施运行情况，例如大型机组、机泵、反应器等关键设备装置的联锁自保护及安 全附件的设置、投用与完好状况等； ——储运系统的安全运行情况，主要包括：易燃、可燃液体及可燃气体的罐区，如罐组总容、罐组 布置；防火堤及隔堤；消防道路、排水系统等；重大危险源罐区现场的安全监控装备是否符合 重大危险源安全生产要求； ——施工作业现场的各种作业活动合规情况，例如动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时 用电作业、高处作业、断路作业、吊装作业、设备检修作业和抽堵盲板作业等危险性作业合规 情况； ——场所环境，例如现场卫生不整洁、有积水，工作场所照度不符合要求； ——从业人员操作行为，例如未按照操作规程进行操作、未遵守劳动纪律、未按要求佩戴防护用品； ——消防及应急设施； ——供配电设施； ——职业卫生防护设施； ——辅助动力系统； ——现场其他方面。 6 工作程序和内容 6.1 编制排查项目清单 6.1.1 基本要求 企业应依据风险分级管控体系中确定的控制措施和企业安全管理要求编制隐患排查项目清单，清单 包括生产现场类隐患排查清单和基础管理类隐患排查清单。 清单的编制应分部门、分专业进行，汇总整理后经评审后，方可定稿发布。 6.1.2 生产现场类隐患排查项目清单 以各类风险点（包括化工装置、设备、设施或车间、班组、岗位）为基本单元，依据风险分级管控 体系中各风险点的控制措施和标准、规程要求，编制该排查单