ICS 73.010 D09 DB37 山 东 省 地 方 标 准 DB 37/T 3165—2018 地下开采硬质粘土企业生产安全事故隐患 排查治理体系实施指南 Detailed rule for the system of screening for and elimination of industry commerce and trade risks of work safety accidents of Undergroud Hard clay ore 2018 - 03 - 29 发布 山东省质量技术监督局 2018 - 04 - 29 实施 发 布 DB37/T 3165—2018 前 言 本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。 本标准由山东省安全生产监督管理局提出。 本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。 本标准起草单位：山东王村铝土矿有限公司。 本标准主要起草人：杨卫星、马洪友、齐清、朱训强、胡永庆、董志军、刘临元、郑春晓、陈金锋、 胡淼。 I DB37/T 3165—2018 引 言 本标准是依据国家安全生产法律法规、标准规范及山东省地方标准《生产安全事故隐患排查治理体 系通则》、《非煤矿山企业生产安全事故隐患排查治理体系细则》要求，充分借鉴和吸收事故预防原理 和地下开采硬质粘土矿山企业隐患排查治理的先进管理经验，结合山东省地下开采硬质粘土矿山企业安 全生产特点编制而成。 本标准用于规范和指导山东省地下开采硬质粘土矿山企业开展事故隐患排查治理工作，保证各类安 全措施有效全面的实施，保障作业人员的安全，促进企业安全发展。 II DB37/T 3165—2018 地下开采硬质粘土企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南 1 范围 本标准规定了地下开采硬质粘土矿山企业生产安全事故隐患排查治理体系建设的术语和定义、总 则、隐患分级和分类、工作程序和内容、文件管理、隐患排查的效果、持续改进等。 本标准适用于指导山东省内地下开采硬质粘土矿山企业生产安全事故隐患排查治理体系的建设。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文 件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 DB37/T 2883-2016 生产安全事故隐患排查治理体系通则 DB37/T 3013-2017 非煤矿山企业生产安全事故隐患排查治理体系细则 3 术语和定义 DB37/T 2883-2016界定的术语和定义适用于本文件。 4 体系建设 4.1 概述 地下开采硬质粘土矿企业生产安全事故隐患排查治理体系建设包括成立组织机构、制度建设、编制 隐患排查清单、实施全员培训等4个步骤。 4.2 成立组织机构 企业应建立以企业主要负责人为组长的体系建设领导机构，可与风险分级管控体系建设领导机构合 并运行，明确各成员的隐患排查治理体系建设职责，领导、组织本企业生产安全事故隐患排查治理体系 建设工作，对体系建设、运行情况进行调度、督导和考核。 4.3 制度建设 4.3.1 体系建设实施方案 明确生产安全事故隐患排查治理体系建设的工作目标、实施步骤、工作任务、进度安排等。应提出 具体的隐患排查治理体系建设管理保障措施，从加强组织协调、加大资金保障力度、培训交流、督查考 核等方面制定措施。可与风险分级管控体系建设实施方案一并制定。 4.3.2 隐患排查治理制度 1 DB37/T 3165—2018 规定企业生产安全事故隐患排查治理体系建设工作流程，明确各层次隐患排查治理职责；规定生产 安全事故隐患排查治理体系建设、运行和管理的措施，明确排查主体、周期、内容及实施流程，确定隐 患整改、验收工作流程等。 4.3.3 培训教育制度 规定企业安全管理部门和各基层单位培训教育职责，规定培训计划、培训内容、培训投入等的制定 原则和标准，明确岗位工熟知本岗位隐患排查清单的学习义务。可与风险分级管控体系培训教育制度一 并制定。 4.3.4 运行管理考核制度 规定各部门、各单位隐患排查治理的运行流程和考核标准，包括：排查实施、隐患报告、隐患治理、 验收审核和考核奖惩等内容。 4.4 编制隐患排查清单 4.4.1 确定排查主体 企业应根据自身组织机构特点，结合风险分级管控体系管控层级的划分，确定符合本企业实际的隐 患排查主体，按照对应的管控层级，对所有风险管控措施落实情况进行排查。例如：确定公司、专业、 车间、岗位等排查主体，建立健全从主要负责人到每位从业人员，覆盖各部门、各单位、各岗位的隐患 排查责任主体。 4.4.2 确定排查周期 企业应根据排查组织级别，结合风险点及危险源特性，确定符合企业实际的隐患排查周期。排查周 期包括：每班一次、每周一次、每旬一次、每半月一次、每月一次等。隐患排查周期可根据安全形势的 变化、上级主管部门的要求等情况适当增加。 4.4.3 确定排查内容 企业应将风险分级管控体系中确定的所有管控措施和法律法规对安全管理的要求作为隐患排查内 容。 4.4.4 编制隐患排查清单 4.4.4.1 企业确定隐患排查主体、排查周期、排查内容后，应按照 DB37/T 3013-2017 中 6.2 要求编 制出生产现场类隐患排查清单和基础管理类隐患排查清单（参见附录 A、附录 B）。 4.4.4.2 企业应根据不同层级风险管控的对象，从生产现场类隐患排查清单和基础管理类隐患排查清 单中选择、确定隐患排查的内容，形成公司、专业、车间、岗位隐患排查清单。 4.5 实施全员培训 企业应分阶段、分层级组织全员培训，主要培训隐患排查治理的实施方案、相关制度和隐患排查清 单等内容，使企业员工熟悉和掌握本岗位隐患排查的方法、周期和内容等。企业应根据体系运行情况， 及时调整完善相关隐患排查清单并组织再培训。 5 体系运行 2 DB37/T 3165—2018 5.1 概述 地下开采硬质粘土矿企业生产安全事故隐患排查治理体系运行包括隐患排查、隐患分级、隐患治理、 治理验收等4个步骤。 5.2 隐患排查 根据隐患排查治理制度的要求，公司、专业、车间、岗位应对照本层级的隐患排查清单，按照规定 的排查周期实施隐患排查，并详细记录排查结果。 5.3 隐患分级 企业应对各层级排查出的隐患，根据DB37/T 3013-2017中5.1相关规定和各级安全监管部门对重大 隐患的判定标准，分为一般事故隐患和重大事故隐患。 5.4 隐患治理 按照DB37/T 2883-2016中7.4.1、7.4.2、7.4.3、7.4.4执行。 5.5 治理验收 5.5.1 一般隐患验收 一般隐患治理完成后，隐患整改通知制发部门应当组织相关人员对隐患整改情况进行验收。根据验 收结果做出通过验收或重新整改的决定，实现对隐患治理的闭环管理。 5.5.2 重大隐患验收 重大隐患治理完成后，企业应自行组织或委托具有相应资质的安全评价机构对治理情况进行评估。 评估结论为符合安全生产条件的应向政府相关监管部门提出恢复生产的申请。 6 文件管理 按 DB37/T 3013-2017 中 7 执行。 7 隐患排查治理效果 通过隐患排查治理体系的建设，企业应至少在以下方面有所改进： ——风险控制措施全面持续有效； ——风险管控能力得到加强和提升； ——隐患排查治理制度进一步完善； ——各级排查责任得到进一步落实； ——员工隐患排查水平进一步提高； ——对隐患频率较高的风险重新进行评价、分级，并制定完善控制措施； ——生产安全事故明显减少； ——职业健康管理水平进一步提升。 3 DB37/T 3165—2018 8 信息化管理 企业应通过山东省隐患排查治理体系信息平台，实现隐患排查治理体系的信息化管理。 9 持续改进 按 DB37/T 2883-2016 中 10 执行。 4 DB37/T 3165—2018 AA 附 录 A （资料性附录） 现场管理类隐患排查项目清单及治理台账 表A.1 现场管理类隐患排查项目清单 风险点 编 号 1 类型 作业 活动 名 称 采 矿 工 作 面 凿 岩 作 业 日常 隐患 排查 排查内容与排查标准 风险 点等 级 1 责任 单位 作业步骤（检 查项目） 序 号 名称 危险源或 潜在事件 管控措施 巡检 巡检 每周/ 车间 级 每半 月/专 业级 每月/ 公司 级 √ √ √ √ 检测 气体 2 检查 照明 照明不良 1.作业前检查，及 时恢复充足照明。 √ √ 3 检查 顶板 顶板浮石 未处理 1.顶帮有危岩、浮 石，及时检撬。 2.检撬不掉时，先 临时支护后汇报处 理。 4 检查 盲残 炮 带着盲炮 和残炮作 业 1.作业前对盲残炮 进行检查； 2.爆破员确认无盲 残炮后方可作业。 √ 5 检查 风水 管 风、水各接 头松动 1.每班检查，发现 有松动及时紧固。 √ 6 检查 支柱 7 检查 人员 站位 支柱歪倒 站位不当 腿一侧； 2.不得骑跨在气 腿上； 3.不能站在风 钻、钎杆下部。 综合 性隐 患排 查 巡检 1 1.班长与兼职安全 员检查； 2.将缺失或歪倒的 支柱重新支好。 1.站在不靠帮气 专业 性隐 患排 查 交接 班 每班/ 班组 级 1.作业前通风至少 15min； 通风不良、 2.作业前班组长检 有害气体 测有害气体浓度， 超标 合格后职工才能进 入工作面。 公司 综合 性隐 患排 查 √ √ √ 5 DB37/T 3165—2018 风险点 编 号 类型 名 称 排查内容与排查标准 风险 点等 级 责任 单位 作业步骤（检 查项目） 序 号 √ 1.班长安排好各工 序作业顺序。 √ 1.主操作人带好手 套； 2.两人配合作业。 √ 凿岩与其 他作业交 叉进行 凿岩时碎 石沿钎杆 下滑 粉尘浓度 超标、噪声 大 1.佩戴防尘口罩； 2.佩戴耳塞。 √ 1 检测 气体 1.作业前通风至少 15min； 2.作业前班组长检 通风不良、 测有害气体浓度， 有害气体 合格后职工才能进 超标 入工作面； 3.局扇距迎头不超 过 5m，风筒无破口 漏风。 √ 2 检查 照明 照明不良 1.作业前检查，及 时恢复充足照明。 √ √ 11 2 1.炮眼全部打 完，方可装药； 2.炸药、雷管入 箱，双锁分别由 班组长、爆破员 保管钥匙。 检查 作业 工序 检查 作业 过程 职业 卫生 检查 10 作业 活动 管控措施 边打眼边 装药 9 2 名称 危险源或 潜在事件 交接 班 每班/ 班组 级 检查 作业 步