ICS 13.100 C 65 DB37 山 东 省 地 方 标 准 DB37/T 3011—2017 工贸企业生产安全事故隐患排查治理体系 细则 Detailed rule for the system of screening for and elimination of industry commerce and trade hidden risks of work safety accidents 2017-10-10 发布 山东省质量技术监督局 2017-11-10 实施 发 布 DB37/T 3011—2017 目 次 前言 ................................................................................ II 引言 ............................................................................... III 1 范围 .............................................................................. 1 2 规范性引用文件 .................................................................... 1 3 术语和定义 ........................................................................ 1 4 基本要求 .......................................................................... 1 4.1 4.2 4.3 4.4 5 健全机构 完善制度 组织培训 落实责任 ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... 1 1 1 1 隐患分级与分类 .................................................................... 2 5.1 隐患分级 ...................................................................... 2 5.2 隐患分类 ...................................................................... 2 6 工作程序和内容 .................................................................... 2 6.1 6.2 6.3 6.4 编制排查项目清单 .............................................................. 制定排查计划 .................................................................. 隐患排查 ...................................................................... 隐患治理 ...................................................................... 2 2 2 4 7 文件管理 .......................................................................... 5 8 隐患排查治理效果 .................................................................. 6 9 持续改进 .......................................................................... 6 附录 A（资料性附录） 现场类隐患排查项目清单 .......................................... 7 附录 B（资料性附录） 基础管理类隐患排查清单 .......................................... 8 附录 C（资料性附录） 现场管理类隐患排查治理台账 ...................................... 9 附录 D（资料性附录） 基础管理类隐患排查治理台帐 ..................................... 10 I DB37/T 3011—2017 前 言 本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。 本标准由山东省安全生产监督管理局提出。 本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。 本标准起草单位：山东省安全生产监督管理局。 本标准主要起草人：张鹏、邹本莲、孙金玲、郭勇、潘国军、张文武、赵华、张革成、朱殿卿、王 传坤、王旭亮、 赵俊峰、韩荣振。 II DB37/T 3011—2017 引 言 本标准是依据国家安全生产法律法规、标准规范及山东省地方标准《生产安全事故隐患排查治理体 系通则》要求，充分借鉴和吸收事故预防原理和工贸行业隐患排查治理的先进管理经验，结合山东省工 贸行业安全生产特点编制而成。 本标准用于规范和指导山东省工贸行业生产经营单位开展事故隐患排查治理工作，保证各类安全措 施有效全面的实施，最大限度地降低安全生产事故发生的可能性，保障作业人员的安全，促进企业安全 发展。 III DB37/T 3011—2017 工贸企业生产安全事故隐患排查治理体系细则 1 范围 本标准规定了工贸企业生产安全事故隐患排查治理体系建设的术语和定义、基本要求、隐患分级和 分类、工作程序和内容、文件管理、隐患排查的效果、持续改进等。 本标准适用于山东省内工贸企业事故隐患排查治理体系的建设和实施指南的编制。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文 件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 DB37/T 2883—2016 生产安全事故隐患排查治理体系通则 DB37/T 2974—2017 工贸企业安全生产风险分级管控体系细则 工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016版） 3 术语和定义 DB37/T 2883—2016、DB37/T 2974—2017界定的术语和定义适用于本文件。 4 基本要求 4.1 健全机构 工贸企业应建立主要负责人或分管负责人牵头的隐患排查治理体系组织领导机构，明确从企业基层 操作人员到最高管理层，都应当参与隐患排查治理。主要负责人作为本单位事故隐患排查治理体系建设 的第一责任人，应保证隐患排查治理的资源投入，其他部门及人员应负责职责范围内的隐患排查治理工 作，以确保隐患得到治理。 4.2 完善制度 工贸企业应在安全生产风险分级管控体系、安全生产标准化等安全管理体系的基础上，进一步完善 隐患排查治理制度及相关记录文件，形成一体化的安全管理体系，使隐患排查治理贯穿于生产活动全过 程，成为企业各层级、各专业、各岗位日常工作重要组成部分。 4.3 组织培训 工贸企业应制定事故隐患排查治理体系培训计划，分层次、分阶段组织全体员工进行培训，使其掌 握隐患排查治理的内容与标准、工作程序、方法等，并保留培训记录。 4.4 落实责任 工贸企业应建立隐患排查治理目标责任考核及奖惩机制，并严格执行。 1 DB37/T 3011—2017 5 隐患分级与分类 5.1 隐患分级 DB37/T 2883—2016第6.1条的内容适用于本条款。 以下情形为重大事故隐患： ——违反法律法规有关规定，整改时间长或可能造成较严重危害的； ——涉及重大危险源且不能立即排除整改的隐患； ——涉及具有中毒、爆炸、火灾等危险且长期滞留人员在 10 人及以上的场所，存在不能立即排除 整改的隐患； ——危害和整改难度较大，一定时间得不到整改的； ——因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患； ——涉及液氨制冷、粉尘防爆、有限空间、冶金煤气和高温熔融金属等危害和整改难度大，无法立 即整改排除的隐患； ——设区的市级以上负有安全生产监督管理职责的部门认定的。 5.2 隐患分类 按DB37/T 2883—2016第6.2条的规定执行。 6 工作程序和内容 6.1 编制排查项目清单 6.1.1 基本要求 工贸企业应依据确定的各类风险点的全部控制措施和基础安全管理要求，编制排查项目清单。隐 患排查项目清单包括生产现场类隐患排查清单和基础管理类隐患排查清单。 6.1.2 生产现场类隐患排查项目清单 以各类风险点为基本单元，依据风险分级管控体系中各风险点的控制措施和标准、规程要求编制， 至少包括：排查范围（风险点）、排查内容与排查标准、排查类型、排查周期、组织级别等信息，参见 附录A。 6.1.3 基础管理类隐患排查项目清单 以各类基础管理项目为基本单元，依据有关法律、法规、技术标准、规程要求编制，至少包括：排 查项目、排查内容与排查标准、排查类型、排查周期、组织级别等信息，参见附录B。 6.2 制定排查计划 工贸企业应根据生产运行特点，制定隐患排查计划，明确各类型隐患排查的排查时间、排查目的、 排查要求、排查范围、组织级别及排查人员等。 6.3 隐患排查 6.3.1 排查类型 排查类型主要包括： 2 DB37/T 3011—2017 a) b) c) d) e) f) g) 日常隐患排查是指班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，以及基层单位负责人和工艺、 设备、电气、仪表、安全管理等专业技术人员的经常性检查。 综合性隐患排查是指以保障安全生产为目的，以安全责任制、各项专业