ICS 03.220.20 R 80 DB37 山 东 省 地 方 标 准 DB37/T 3960—2020 公路隧道运营企业生产安全事故 隐患排查治理体系实施指南 2020 - 06 - 08 发布 山东省市场监督管理局 2020 - 07 - 08 实施 发 布 DB37/T 3960—2020 目 次 前言 ................................................................................ II 引言 ............................................................................... III 1 范围 .............................................................................. 1 2 规范性引用文件 .................................................................... 1 3 术语和定义 ........................................................................ 1 4 基本要求 .......................................................................... 1 4.1 4.2 4.3 4.4 健全机构 体系融合 激励约束 目标明确 明确职责 规范推进 重在落实 机制常态 ............................................................ ............................................................ ............................................................ ............................................................ 2 2 3 3 5 隐患分级与分类 .................................................................... 3 5.1 隐患分级 ...................................................................... 3 5.2 隐患分类 ...................................................................... 3 6 工作程序与内容 .................................................................... 4 6.1 6.2 6.3 6.4 编制排查项目清单 .............................................................. 编制排查计划 .................................................................. 隐患排查组织 .................................................................. 隐患治理 ...................................................................... 4 4 4 5 7 文件管理 .......................................................................... 6 8 隐患排查治理效果 .................................................................. 7 9 持续改进 .......................................................................... 7 9.1 评审 .......................................................................... 7 9.2 更新 .......................................................................... 7 9.3 沟通 .......................................................................... 7 附录 A（资料性附录） 现场管理类隐患排查治理清单 ...................................... 8 附录 B（资料性附录） 基础管理类隐患排查治理清单 ..................................... 99 I DB37/T 3960—2020 前 言 本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。 本标准由山东省应急管理厅提出并组织实施。 本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。 本标准主要起草单位：青岛国信城市信息科技有限公司、青岛国信发展（集团）有限责任公司、青 岛国信上实城市发展有限公司。 本标准主要起草人：刘晓东、李奉强、杨瑞建、于建军、张震、冯守珍、祝宏祥、杨雪、刘家祥、 袁绍山、丁力、杨志磊、韩啸、侯磊、秦斌。 II DB37/T 3960—2020 引 言 本标准是依据国家安全生产法律法规、标准规范及山东省地方标准《生产安全事故隐患排查治理体 系通则》要求，结合交通运输厅《公路水路行业企业生产安全事故隐患排查治理体系细则》，借鉴和吸 收青岛国信城市信息科技有限公司的隐患排查治理经验，结合山东省公路隧道运营企业安全生产实际编 制而成。 本标准用于规范和指导山东省隧道运营企业开展生产安全事故隐患排查治理工作，保证各类安全措 施有效全面的实施，最大限度地降低生产安全事故发生的可能性，促进企业安全发展。 III DB37/T 3960—2020 公路隧道运营企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南 1 范围 本标准规定了山东省公路隧道运营企业（以下简称企业）生产安全事故隐患排查治理体系建设的基 本要求、隐患分级和分类、工作程序和内容、文件管理、隐患排查的效果、持续改进等。 本标准适用于山东省内公路隧道运营企业开展生产安全事故隐患排查治理体系的建设。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是标注日期的引用文件，仅该版本适用于本文件。凡 是未注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 DB37/T 2883—2016 生产安全事故隐患排查治理体系通则 DB37/T 3139—2018 公路水路行业企业生产安全事故隐患排查治理体系细则 3 术语和定义 DB37/T 2883—2016、DB37/T 3139—2018界定的以及下列术语和定义适用于本文件。 3.1 公路隧道 修筑在地下供汽车行驶的通道，一般还兼作管线和行人等通道。 3.2 公路隧道运营场所 公路隧道内的隧道主体、相关通道及运输生产和检、维修作业相关的场所，包括洞身、洞门、避车 洞、附属用房等。附属用房包括管理和设备用房，其中，管理用房包括隧道控制室、管理人员办公用房 等；设备用房包括变（配）电所、自备发电机房、消防应急车辆器材库等。 3.3 公路隧道运营企业 从事公路隧道运营活动的生产经营单位。 3.4 公路隧道安全保护区 公路隧道上方、沿线两侧、洞口外沿各100 m范围内的区域。 4 基本要求 1 DB37/T 3960—2020 4.1 健全机构 明确职责 4.1.1 主要负责人职责 企业按照“一岗双责”、“管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，分级落实隐患排 查治理主体责任，成立隐患排查治理组织领导机构，建立隐患排查治理制度，明确工作职责。企业主要 负责人是隐患排查治理体系的主要负责人，对体系的有效性应承担责任。要确保可获得建立、实施、保 持和改善隐患排查治理体系所需的资源。明确涉及各部门、各岗位安全职责，并组织小组其他成员履行 职责，确保全员参与隐患排查治理。建立隐患排查治理目标责任考核机制，明确每一个岗位都有排查隐 患、落实治理措施的责任，同时应配套制定奖惩制度。 4.1.2 分管负责人职责 企业分管安全负责人，负责组织起草体系建设工作方案和有关体系文件，按照企业机构设置及职能 分工，组织各部门、各专业、各层级开展隐患排查治理并组织监督排查和考核，定期召开会议，研究解 决隐患排查治理工作中出现的问题，及时向主要负责人报告重大情况。掌握三级及以上风险分布情况、 可能后果、典型控制措施及危险源，治理重大隐患前要督促有关部门制定有效的防范措施。 4.1.3 安全管理部门职责 企业安全管理部门负责起草体系建设工作方案和有关体系文件，协调、调度和指导各部门、各专业 开展隐患排查治理，接收企业各部门隐患排查结果的上报与分类整理，负责对重大隐患的汇总、评估， 监督各责任单位落实隐患整改措施，定期向领导汇报事故隐患排查治理工作进展情况，落实重大事故隐 患挂牌督办工作，并对事故隐患排查治理实施过程进行监督排查和考核。定期组织企业综合安全排查、 季节性安全排查、专业安全排查、专项排查、节假日安全排查，对查出的问题及时落实整改部门和责任 人，并对整改效果予以验证。负责对重大安全隐患上报政府主管部门。 4.1.4 各职能部门职责 各专业管理部门按专业职责，排查、督促、协调本专业重大事故隐患的整改工作，负责落实重大事 故隐患挂牌督办工作。负责管控风险点被排查出的事故隐患的整改，负责组织本专业管理部门对相应级 别危险源的系统分析，推行控制技术，不断落实、深化、完善危险源的控制管理，定期组织各类专业管 理部门排查和深入现场监督排查（或抽查）和考核本专业管理部门危险源控制和隐患排查治理开展情况。 4.1.5 班组岗位人员职责 班组、岗位人员应掌握本班组、本岗位涉及的风险分布情况、风险后果、可能存在的隐患及典型控 制措施等相关知识，负责对班组所管辖区、操作区场地、设备设施、作业环境和上下工序、产品传递等 方面的隐患排查治理工作，