ICS 13.100 C 65 DB37 山 东 省 地 方 标 准 DB 37/T 4094—2020 汽车零部件及配件制造企业安全生产风险 管控和隐患排查治理体系建设实施指南 2020 - 08 - 20 发布 山东省市场监督管理局 2020 - 09 - 20 实施 发 布 DB37/T 4094—2020 目 次 前言 ................................................................................ II 1 范围 .............................................................................. 1 2 规范性引用文件 .................................................................... 1 3 术语和定义 ........................................................................ 1 4 基本要求 .......................................................................... 1 4.1 4.2 4.3 4.4 明确职责 制定方案 建立制度 全员培训 ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... 1 2 2 2 5 风险管控 .......................................................................... 2 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 总体要求 ...................................................................... 风险点划分原则 ................................................................ 风险点排查 .................................................................... 危险源辨识 .................................................................... 编制风险管控清单 .............................................................. 风险告知 ...................................................................... 2 2 2 3 3 3 6 隐患排查 .......................................................................... 3 6.1 隐患排查 ...................................................................... 3 6.2 隐患治理 ...................................................................... 3 6.3 隐患排查治理效果 .............................................................. 3 7 文件管理 .......................................................................... 4 8 信息化管理 ........................................................................ 4 附录 A（资料性附录） 作业活动清单 .................................................... 5 附录 B（资料性附录） 设备设施清单 .................................................... 6 附录 C（资料性附录） 风险点清单 ...................................................... 7 附录 D（资料性附录） 设备设施风险管控清单 ........................................... 11 附录 E（资料性附录） 作业活动风险管控清单 ........................................... 16 附录 F（资料性附录） 职业健康风险管控清单 ........................................... 20 附录 G（资料性附录） 作业活动风险管控要素 ........................................... 22 附录 H（资料性附录） 风险管控和隐患排查治理表 ....................................... 24 附录 I（资料性附录） 隐患排查治理台账 ............................................... 29 I DB37/T 4094—2020 前 言 本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。 本标准由山东省安全生产监督管理局提出并监督实施。 本标准由山东省安全生产标准化技术委员会归口。 本标准主要起草单位：济宁丰业机械有限公司、兖州区安监局。 本标准主要起草人：张泉林、高凤东、徐鹏宇、秦宪法、冯波、范长华、王传坤、龙国栋。 II DB37/T 4094—2020 汽车零部件及配件制造企业安全生产风险管控和隐患排查治理体系 建设实施指南 1 范围 本标准规定了汽车零部件及配件制造企业进行的安全生产风险管控和隐患排查治理体系建设的基 本要求、风险管控、隐患排查和持续改进等。 本标准适用于指导山东省内从业人员在20人以下或年生产总值在200万以下的汽车零部件及配件制 造企业安全生产双重预防体系建设。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文 件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 GB 6441 企业职工伤亡事故分类标准 GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码 DB37/T 2882—2016 安全生产风险分级管控体系通则 DB37/T 2883—2016 生产安全事故隐患排查治理体系通则 DB37/T 2974—2017 工贸企业安全生产风险分级管控体系细则 DB37/T 3011—2017 工贸企业生产安全事故隐患排查治理体系细则 《机械行业较大危险因素辨识与防范指导手册》 3 术语和定义 DB37/T 2882—2016、DB37/T 2883—2016界定的术语和定义适用于本文件。 4 基本要求 4.1 明确职责 4.1.1 主要负责人职责 领导、组织本单位双重预防体系建设工作，确保体系建设所需人力资源、资金投入、物资保障，监 督领导各有关岗位和人员履行职责，对体系建设的有效性全面负责。 4.1.2 管理人员职责 负责实施方案和制度的制定，负责组织方案和制度的培训，负责风险管控清单和检查标准的编制及 更新，负责对隐患排查治理情况进行统计分析和报送。 4.1.3 操作人员职责 1 DB37/T 4094—2020 应知晓所在岗位的风险信息，按照风险管控清单和检查标准的要求，落实风险管控措施，进行隐患 排查治理。 4.2 制定方案 制定本单位双重预防体系建设工作实施方案。实施方案应明确双重预防体系建设的工作目标、实施 步骤、进度安排、保障措施等。保障措施应从加强组织协调、保障资金投入、强化教育培训、实施督查 考核等方面进行制定。 4.3 建立制度 4.3.1 风险管控制度 应规定企业安全生产风险管控体系建设工作流程，明确各岗位风险管控职责；规定安全生产风险管 控体系建设、运行和管理的措施，明确风险点确定、危险源辨识、风险管控措施、安全风险告知等内容， 保证本企业风险管控体系建设的规范化。 4.3.2 隐患排查治理制度 应规定企业生产安全事故隐患排查治理体系建设工作流程，明确各岗位隐患排查治理职责；规定生 产安全事故隐患排查治理体系建设、运行和管理的措施，明确排查主体、周期、内容及实施流程，确定 隐患整改、验收工作流程等。 4.3.3 奖惩考核制度 应将双重预防体系运行情况，与本单位各岗位人员的薪酬挂钩，进行考核奖惩。 4.4 全员培训 企业要制定全员教育培训计划，指定专人负责培训工作。要充分利用班前会、安全活动日、培训班、 员工日常学习等方式开展培训。培训内容应包括双重预防体系建设职责、实施方案、运行制度、相关概 念、风险排查辨识方法等。要明确培训教育职责，加强培训督促考核，并将考核结果与薪酬奖惩挂钩。 5 风险管控 5.1 总体要求 汽车零部件及配件制造企业风险点确定、危险源辨识以及管控措施的制定，可参照DB37/T 2974— 2017、DB37/T 3011—2017的要求开展。 5.2 风险点划分原则 5.2.1 企业风险点的划分应遵循便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则。 5.2.2 将企业的风险点划分为设备设施风险点、作业活动风险点、职业健康风险点三大类。 5.3 风险点排查 汽车零部件及配件制造企业应组织对生产经营全过程进行风险点排查，形成包括风险点名称、类型、 可能导致的事故类型、区域位置等内容的基本信息： a) 设备设施风险点的排查，应包括机加工设备、电焊机、装配线、起重设备、砂